| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1527/2015 | 22/05/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 744/2015 | 2,500.00 | 2,480.83 | 2,480.83 |
Empenho: 1527/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 744/2015 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,480.83 Pago: R$ 2,480.83 |
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| + | 1526/2015 | 22/05/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 734/2015 | 900.00 | 515.44 | 515.44 |
Empenho: 1526/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 734/2015 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 515.44 Pago: R$ 515.44 |
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| + | 1525/2015 | 22/05/2015 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 870/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1525/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 870/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1524/2015 | 22/05/2015 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 870/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1524/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 870/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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Teste
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| + | 1523/2015 | 22/05/2015 | ALEXANDRE GOMES MARTINS | 271.***.***-80 | 869/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1523/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: ALEXANDRE GOMES MARTINS CNPJ: 271.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 869/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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Teste
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| + | 1522/2015 | 22/05/2015 | FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA | 355.***.***-60 | 869/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1522/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA CNPJ: 355.***.***-60
Contrato: Objeto: Processo: 869/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1521/2015 | 22/05/2015 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 868/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1521/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 868/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 1520/2015 | 22/05/2015 | DERLI RIBEIRO DE PALMA | 959.***.***-04 | 867/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1520/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: DERLI RIBEIRO DE PALMA CNPJ: 959.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 867/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1519/2015 | 22/05/2015 | M & Z DO BRASIL LTDA EPP | 19.654.008/0001-08 | 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) | 757/2015 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
Empenho: 1519/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: M & Z DO BRASIL LTDA EPP CNPJ: 19.654.008/0001-08 Licitação: 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) Processo: 757/2015 Empenhado: R$ 3,450.00 Liquidado: R$ 3,450.00 Pago: R$ 3,450.00 |
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| + | 1518/2015 | 22/05/2015 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) | 757/2015 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 |
Empenho: 1518/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) Processo: 757/2015 Empenhado: R$ 2,480.00 Liquidado: R$ 2,480.00 Pago: R$ 2,480.00 |
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| + | 1517/2015 | 22/05/2015 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) | 757/2015 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |
Empenho: 1517/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) Processo: 757/2015 Empenhado: R$ 328.00 Liquidado: R$ 328.00 Pago: R$ 328.00 |
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Teste
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| + | 1516/2015 | 22/05/2015 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) | 757/2015 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 |
Empenho: 1516/2015 Data: 22/05/2015 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 31/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática (pronta entrega) Processo: 757/2015 Empenhado: R$ 1,220.00 Liquidado: R$ 1,220.00 Pago: R$ 1,220.00 |
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Teste
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| + | 1510/2015 | 21/05/2015 | WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI | 19.105.175/0001-91 | 383/2015 (DISPENSA) | 862/2015 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
Empenho: 1510/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI CNPJ: 19.105.175/0001-91 Licitação: 383/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 862/2015 Empenhado: R$ 4,200.00 Liquidado: R$ 4,200.00 Pago: R$ 4,200.00 |
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Teste
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| + | 1509/2015 | 21/05/2015 | RESTAULAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 12.763.501/0001-09 | 382/2015 (DISPENSA) | 860/2015 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
Empenho: 1509/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: RESTAULAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 12.763.501/0001-09 Licitação: 382/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 860/2015 Empenhado: R$ 1,850.00 Liquidado: R$ 1,850.00 Pago: R$ 1,850.00 |
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Teste
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| + | 1508/2015 | 21/05/2015 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 381/2015 (DISPENSA) | 850/2015 | 102.60 | 102.60 | 102.60 |
Empenho: 1508/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 381/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 850/2015 Empenhado: R$ 102.60 Liquidado: R$ 102.60 Pago: R$ 102.60 |
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Teste
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| + | 1507/2015 | 21/05/2015 | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 54.050.869/0001-70 | 380/2015 (DISPENSA) | 847/2015 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 1507/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA CNPJ: 54.050.869/0001-70 Licitação: 380/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 847/2015 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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Teste
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| + | 1506/2015 | 21/05/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 740/2015 | 1,417.15 | 1,417.15 | 1,417.15 |
Empenho: 1506/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 740/2015 Empenhado: R$ 1,417.15 Liquidado: R$ 1,417.15 Pago: R$ 1,417.15 |
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Teste
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| + | 1505/2015 | 21/05/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 740/2015 | 2,125.73 | 2,125.73 | 2,125.73 |
Empenho: 1505/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 740/2015 Empenhado: R$ 2,125.73 Liquidado: R$ 2,125.73 Pago: R$ 2,125.73 |
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| + | 1504/2015 | 21/05/2015 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 740/2015 | 3,727.68 | 3,727.68 | 3,727.68 |
Empenho: 1504/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 740/2015 Empenhado: R$ 3,727.68 Liquidado: R$ 3,727.68 Pago: R$ 3,727.68 |
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Teste
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| + | 1503/2015 | 21/05/2015 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 740/2015 | 5,620.37 | 5,620.37 | 5,620.37 |
Empenho: 1503/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 740/2015 Empenhado: R$ 5,620.37 Liquidado: R$ 5,620.37 Pago: R$ 5,620.37 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 30,546.61 | R$ 30,142.88 | R$ 30,142.88 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 30,546.61 Total liquidado R$ 30,142.88 Total pago R$ 30,142.88 |
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