| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1786/2015 | 19/06/2015 | FÁBIO PECCI LARA 24567391837 | 13.208.901/0001-15 | 448/2015 (DISPENSA) | 1048/2015 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
Empenho: 1786/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: FÁBIO PECCI LARA 24567391837 CNPJ: 13.208.901/0001-15 Licitação: 448/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1048/2015 Empenhado: R$ 1,700.00 Liquidado: R$ 1,700.00 Pago: R$ 1,700.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1785/2015 | 19/06/2015 | ABRASCAM - ASSOC BRASILEIRA SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS | 95.583.613/0001-05 | 447/2015 (DISPENSA) | 1046/2015 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
Empenho: 1785/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: ABRASCAM - ASSOC BRASILEIRA SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS CNPJ: 95.583.613/0001-05 Licitação: 447/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1046/2015 Empenhado: R$ 760.00 Liquidado: R$ 760.00 Pago: R$ 760.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1784/2015 | 19/06/2015 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 444/2015 (DISPENSA) | 1032/2015 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 1784/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 444/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1032/2015 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1783/2015 | 19/06/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 445/2015 (DISPENSA) | 1040/2015 | 646.49 | 646.49 | 646.49 |
Empenho: 1783/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 445/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1040/2015 Empenhado: R$ 646.49 Liquidado: R$ 646.49 Pago: R$ 646.49 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1782/2015 | 19/06/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 445/2015 (DISPENSA) | 1040/2015 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 |
Empenho: 1782/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 445/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1040/2015 Empenhado: R$ 1,220.00 Liquidado: R$ 1,220.00 Pago: R$ 1,220.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1781/2015 | 19/06/2015 | NELSON WANDERLEM OLAYA - ME | 08.741.948/0001-00 | 443/2015 (DISPENSA) | 1031/2015 | 1,832.00 | 1,832.00 | 1,832.00 |
Empenho: 1781/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: NELSON WANDERLEM OLAYA - ME CNPJ: 08.741.948/0001-00 Licitação: 443/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1031/2015 Empenhado: R$ 1,832.00 Liquidado: R$ 1,832.00 Pago: R$ 1,832.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1780/2015 | 19/06/2015 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 442/2015 (DISPENSA) | 1029/2015 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
Empenho: 1780/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 442/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1029/2015 Empenhado: R$ 21.90 Liquidado: R$ 21.90 Pago: R$ 21.90 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1779/2015 | 19/06/2015 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 442/2015 (DISPENSA) | 1029/2015 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Empenho: 1779/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 442/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1029/2015 Empenhado: R$ 18.00 Liquidado: R$ 18.00 Pago: R$ 18.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1778/2015 | 19/06/2015 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 442/2015 (DISPENSA) | 1029/2015 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |
Empenho: 1778/2015 Data: 19/06/2015 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 442/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1029/2015 Empenhado: R$ 37.30 Liquidado: R$ 37.30 Pago: R$ 37.30 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1773/2015 | 18/06/2015 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 1038/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1773/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1038/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1772/2015 | 18/06/2015 | CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO | 276.***.***-30 | 1037/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1772/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO CNPJ: 276.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 1037/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1771/2015 | 18/06/2015 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1037/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1771/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1037/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1770/2015 | 18/06/2015 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 1036/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1770/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 1036/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1769/2015 | 18/06/2015 | BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA | 225.***.***-14 | 1035/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1769/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA CNPJ: 225.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 1035/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1768/2015 | 18/06/2015 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 1035/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1768/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 1035/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1767/2015 | 17/06/2015 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 1034/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1767/2015 Data: 17/06/2015 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 1034/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1766/2015 | 17/06/2015 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1034/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1766/2015 Data: 17/06/2015 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1034/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1765/2015 | 18/06/2015 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 39/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de Lanches e Pães de 25 e 50grs. e de semolina de 80grs. | 63/2015 | 874/2015 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 |
Empenho: 1765/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 39/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 63/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de Lanches e Pães de 25 e 50grs. e de semolina de 80grs. Processo: 874/2015 Empenhado: R$ 16,800.00 Liquidado: R$ 16,800.00 Pago: R$ 16,800.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1764/2015 | 18/06/2015 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 39/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de Lanches e Pães de 25 e 50grs. e de semolina de 80grs. | 63/2015 | 874/2015 | 9,682.00 | 9,677.95 | 9,677.95 |
Empenho: 1764/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 39/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 63/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de Lanches e Pães de 25 e 50grs. e de semolina de 80grs. Processo: 874/2015 Empenhado: R$ 9,682.00 Liquidado: R$ 9,677.95 Pago: R$ 9,677.95 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1763/2015 | 18/06/2015 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 440/2015 (DISPENSA) | 1028/2015 | 29.05 | 29.05 | 29.05 |
Empenho: 1763/2015 Data: 18/06/2015 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 440/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1028/2015 Empenhado: R$ 29.05 Liquidado: R$ 29.05 Pago: R$ 29.05 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 34,008.08 | R$ 34,004.03 | R$ 34,004.03 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 34,008.08 Total liquidado R$ 34,004.03 Total pago R$ 34,004.03 |
||||||||