| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2006/2015 | 06/07/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de materiais descartáveis | 74/2015 | 976/2015 | 4,231.50 | 4,231.50 | 4,231.50 |
Empenho: 2006/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 74/2015 Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis Processo: 976/2015 Empenhado: R$ 4,231.50 Liquidado: R$ 4,231.50 Pago: R$ 4,231.50 |
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Teste
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| + | 2005/2015 | 06/07/2015 | KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 47.110.960/0001-78 | 486/2015 (DISPENSA) | 1169/2015 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 |
Empenho: 2005/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 47.110.960/0001-78 Licitação: 486/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1169/2015 Empenhado: R$ 4,150.00 Liquidado: R$ 4,150.00 Pago: R$ 4,150.00 |
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Teste
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| + | 2004/2015 | 06/07/2015 | RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME | 10.915.717/0001-17 | 485/2015 (DISPENSA) | 1166/2015 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 2004/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME CNPJ: 10.915.717/0001-17 Licitação: 485/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1166/2015 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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Teste
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| + | 2003/2015 | 06/07/2015 | COMERCIAL MINAS GRILL LTDA | 02.553.038/0001-17 | 484/2015 (DISPENSA) | 1160/2015 | 127.99 | 127.99 | 127.99 |
Empenho: 2003/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: COMERCIAL MINAS GRILL LTDA CNPJ: 02.553.038/0001-17 Licitação: 484/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1160/2015 Empenhado: R$ 127.99 Liquidado: R$ 127.99 Pago: R$ 127.99 |
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Teste
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| + | 2002/2015 | 06/07/2015 | LOGINEP - LOGÍSTICA, SERVIÇO E COM. DE PETRÓLEO LTDA | 03.339.368/0002-58 | 483/2015 (DISPENSA) | 1159/2015 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |
Empenho: 2002/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: LOGINEP - LOGÍSTICA, SERVIÇO E COM. DE PETRÓLEO LTDA CNPJ: 03.339.368/0002-58 Licitação: 483/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1159/2015 Empenhado: R$ 137.00 Liquidado: R$ 137.00 Pago: R$ 137.00 |
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Teste
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| + | 2001/2015 | 06/07/2015 | EPIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 19.126.088/0001-10 | 482/2015 (DISPENSA) | 1132/2015 | 1,982.40 | 1,982.40 | 1,982.40 |
Empenho: 2001/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: EPIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 19.126.088/0001-10 Licitação: 482/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1132/2015 Empenhado: R$ 1,982.40 Liquidado: R$ 1,982.40 Pago: R$ 1,982.40 |
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Teste
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| + | 2000/2015 | 06/07/2015 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 481/2015 (DISPENSA) | 1128/2015 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
Empenho: 2000/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 481/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1128/2015 Empenhado: R$ 126.00 Liquidado: R$ 126.00 Pago: R$ 126.00 |
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Teste
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| + | 1999/2015 | 06/07/2015 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 41/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de Hortifrutigranjeiros (verduras, temperos e chás) | 68/2015 | 878/2015 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1999/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 41/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 68/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de Hortifrutigranjeiros (verduras, temperos e chás) Processo: 878/2015 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1998/2015 | 06/07/2015 | SERVICEQUATTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 07.206.894/0001-10 | 60/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de licença de software para backup | 1011/2015 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 |
Empenho: 1998/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: SERVICEQUATTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 07.206.894/0001-10 Licitação: 60/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de licença de software para backup Processo: 1011/2015 Empenhado: R$ 22,200.00 Liquidado: R$ 22,200.00 Pago: R$ 22,200.00 |
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Teste
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| + | 1997/2015 | 06/07/2015 | SERVICEQUATTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 07.206.894/0001-10 | 60/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de licença de software para backup | 1011/2015 | 24,305.00 | 24,305.00 | 24,305.00 |
Empenho: 1997/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: SERVICEQUATTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 07.206.894/0001-10 Licitação: 60/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de licença de software para backup Processo: 1011/2015 Empenhado: R$ 24,305.00 Liquidado: R$ 24,305.00 Pago: R$ 24,305.00 |
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Teste
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| + | 1996/2015 | 06/07/2015 | SERVICEQUATTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 07.206.894/0001-10 | 60/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de licença de software para backup | 1011/2015 | 31,825.00 | 31,825.00 | 31,825.00 |
Empenho: 1996/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: SERVICEQUATTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 07.206.894/0001-10 Licitação: 60/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de licença de software para backup Processo: 1011/2015 Empenhado: R$ 31,825.00 Liquidado: R$ 31,825.00 Pago: R$ 31,825.00 |
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Teste
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| + | 1995/2015 | 06/07/2015 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de materiais descartáveis | 73/2015 | 976/2015 | 3,728.90 | 3,728.90 | 3,728.90 |
Empenho: 1995/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 73/2015 Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis Processo: 976/2015 Empenhado: R$ 3,728.90 Liquidado: R$ 3,728.90 Pago: R$ 3,728.90 |
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Teste
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| + | 1994/2015 | 06/07/2015 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de materiais descartáveis | 73/2015 | 976/2015 | 581.50 | 581.50 | 581.50 |
Empenho: 1994/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 73/2015 Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis Processo: 976/2015 Empenhado: R$ 581.50 Liquidado: R$ 581.50 Pago: R$ 581.50 |
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Teste
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| + | 1993/2015 | 06/07/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 41/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de Hortifrutigranjeiros (verduras, temperos e chás) | 67/2015 | 878/2015 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 |
Empenho: 1993/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 41/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 67/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de Hortifrutigranjeiros (verduras, temperos e chás) Processo: 878/2015 Empenhado: R$ 3,610.00 Liquidado: R$ 3,610.00 Pago: R$ 3,610.00 |
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Teste
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| + | 1992/2015 | 06/07/2015 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 41/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de Hortifrutigranjeiros (verduras, temperos e chás) | 68/2015 | 878/2015 | 18,938.90 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1992/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 41/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 68/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de Hortifrutigranjeiros (verduras, temperos e chás) Processo: 878/2015 Empenhado: R$ 18,938.90 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1987/2015 | 05/07/2015 | SOLANGE CRISTINA ZURK BRAGA | 267.***.***-35 | 1172/2015 | 909.28 | 909.28 | 909.28 |
Empenho: 1987/2015 Data: 05/07/2015 Favorecido: SOLANGE CRISTINA ZURK BRAGA CNPJ: 267.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 1172/2015 Empenhado: R$ 909.28 Liquidado: R$ 909.28 Pago: R$ 909.28 |
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Teste
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| + | 1986/2015 | 05/07/2015 | MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA | 324.***.***-03 | 1172/2015 | 909.28 | 909.28 | 909.28 |
Empenho: 1986/2015 Data: 05/07/2015 Favorecido: MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA CNPJ: 324.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1172/2015 Empenhado: R$ 909.28 Liquidado: R$ 909.28 Pago: R$ 909.28 |
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Teste
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| + | 1985/2015 | 05/07/2015 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 253.***.***-93 | 1172/2015 | 909.28 | 909.28 | 909.28 |
Empenho: 1985/2015 Data: 05/07/2015 Favorecido: FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA CNPJ: 253.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1172/2015 Empenhado: R$ 909.28 Liquidado: R$ 909.28 Pago: R$ 909.28 |
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Teste
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| + | 1984/2015 | 03/07/2015 | PROJECTRA ELÉTRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | 18.532.992/0001-63 | 480/2015 (DISPENSA) | 1158/2015 | 4,475.00 | 4,475.00 | 4,475.00 |
Empenho: 1984/2015 Data: 03/07/2015 Favorecido: PROJECTRA ELÉTRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME CNPJ: 18.532.992/0001-63 Licitação: 480/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1158/2015 Empenhado: R$ 4,475.00 Liquidado: R$ 4,475.00 Pago: R$ 4,475.00 |
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Teste
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| + | 1983/2015 | 03/07/2015 | TERESA ANDRADE VALERIO - ME | 19.422.926/0001-01 | 58/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TIPO SPLIT PARA DUTOS (180.000 BTUS) PARA O PLENÁRIO-INSTALADO | 1005/2015 | 35,900.00 | 35,900.00 | 35,900.00 |
Empenho: 1983/2015 Data: 03/07/2015 Favorecido: TERESA ANDRADE VALERIO - ME CNPJ: 19.422.926/0001-01 Licitação: 58/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE CENTRAL TIPO SPLIT PARA DUTOS (180.000 BTUS) PARA O PLENÁRIO-INSTALADO Processo: 1005/2015 Empenhado: R$ 35,900.00 Liquidado: R$ 35,900.00 Pago: R$ 35,900.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 160,297.03 | R$ 140,858.13 | R$ 140,858.13 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 160,297.03 Total liquidado R$ 140,858.13 Total pago R$ 140,858.13 |
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