| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2187/2015 | 23/07/2015 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 2/2015 (CONVITE) | Aquisição de equipamentos para controle de acesso | 1073/2015 | 1,997.50 | 1,997.50 | 1,997.50 |
Empenho: 2187/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 2/2015 (CONVITE) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para controle de acesso Processo: 1073/2015 Empenhado: R$ 1,997.50 Liquidado: R$ 1,997.50 Pago: R$ 1,997.50 |
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| + | 2186/2015 | 23/07/2015 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 2/2015 (CONVITE) | Aquisição de equipamentos para controle de acesso | 1073/2015 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 |
Empenho: 2186/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 2/2015 (CONVITE) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para controle de acesso Processo: 1073/2015 Empenhado: R$ 4,980.00 Liquidado: R$ 4,980.00 Pago: R$ 4,980.00 |
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| + | 2185/2015 | 23/07/2015 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 2/2015 (CONVITE) | Aquisição de equipamentos para controle de acesso | 1073/2015 | 16,060.00 | 16,060.00 | 16,060.00 |
Empenho: 2185/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 2/2015 (CONVITE) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para controle de acesso Processo: 1073/2015 Empenhado: R$ 16,060.00 Liquidado: R$ 16,060.00 Pago: R$ 16,060.00 |
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| + | 2184/2015 | 23/07/2015 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 527/2015 (DISPENSA) | 1248/2015 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
Empenho: 2184/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 527/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1248/2015 Empenhado: R$ 670.00 Liquidado: R$ 670.00 Pago: R$ 670.00 |
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| + | 2183/2015 | 23/07/2015 | DIÁRIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 07.602.781/0001-33 | 526/2015 (DISPENSA) | 1238/2015 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 2183/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: DIÁRIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 07.602.781/0001-33 Licitação: 526/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1238/2015 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 2182/2015 | 23/07/2015 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 525/2015 (DISPENSA) | 1237/2015 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 2182/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 525/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1237/2015 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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| + | 2181/2015 | 23/07/2015 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 524/2015 (DISPENSA) | 1236/2015 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 2181/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 524/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1236/2015 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 2180/2015 | 23/07/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 523/2015 (DISPENSA) | 1235/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 2180/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 523/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1235/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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| + | 2179/2015 | 22/07/2015 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1103/2015 | 500.00 | 276.16 | 276.16 |
Empenho: 2179/2015 Data: 22/07/2015 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1103/2015 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 276.16 Pago: R$ 276.16 |
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| + | 2178/2015 | 22/07/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1102/2015 | 500.00 | 435.68 | 435.68 |
Empenho: 2178/2015 Data: 22/07/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1102/2015 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 435.68 Pago: R$ 435.68 |
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| + | 2177/2015 | 22/07/2015 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 1101/2015 | 500.00 | 276.16 | 276.16 |
Empenho: 2177/2015 Data: 22/07/2015 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 1101/2015 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 276.16 Pago: R$ 276.16 |
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| + | 2176/2015 | 23/07/2015 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1100/2015 | 9,279.96 | 9,279.96 | 9,279.96 |
Empenho: 2176/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 9,279.96 Liquidado: R$ 9,279.96 Pago: R$ 9,279.96 |
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| + | 2175/2015 | 23/07/2015 | VEREADORES DA CAMARA | 1100/2015 | 152,890.67 | 152,890.67 | 152,890.67 |
Empenho: 2175/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 152,890.67 Liquidado: R$ 152,890.67 Pago: R$ 152,890.67 |
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| + | 2174/2015 | 23/07/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1100/2015 | 8,975.65 | 8,975.65 | 8,975.65 |
Empenho: 2174/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 8,975.65 Liquidado: R$ 8,975.65 Pago: R$ 8,975.65 |
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| + | 2173/2015 | 23/07/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1100/2015 | 384,965.91 | 384,965.91 | 384,965.91 |
Empenho: 2173/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 384,965.91 Liquidado: R$ 384,965.91 Pago: R$ 384,965.91 |
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| + | 2172/2015 | 23/07/2015 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1100/2015 | 290.87 | 290.86 | 290.86 |
Empenho: 2172/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 290.87 Liquidado: R$ 290.86 Pago: R$ 290.86 |
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| + | 2171/2015 | 23/07/2015 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1100/2015 | 182,045.44 | 182,045.44 | 182,045.44 |
Empenho: 2171/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 182,045.44 Liquidado: R$ 182,045.44 Pago: R$ 182,045.44 |
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| + | 2170/2015 | 23/07/2015 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1100/2015 | 3,900.69 | 3,900.69 | 3,900.69 |
Empenho: 2170/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 3,900.69 Liquidado: R$ 3,900.69 Pago: R$ 3,900.69 |
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| + | 2169/2015 | 23/07/2015 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1100/2015 | 3,882.41 | 3,882.41 | 3,882.41 |
Empenho: 2169/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 3,882.41 Liquidado: R$ 3,882.41 Pago: R$ 3,882.41 |
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| + | 2168/2015 | 23/07/2015 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1100/2015 | 41,027.88 | 41,027.88 | 41,027.88 |
Empenho: 2168/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 41,027.88 Liquidado: R$ 41,027.88 Pago: R$ 41,027.88 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 817,239.48 | R$ 816,727.47 | R$ 816,727.47 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 817,239.48 Total liquidado R$ 816,727.47 Total pago R$ 816,727.47 |
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