| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2217/2015 | 28/07/2015 | RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS - EIRELI - ME | 22.517.034/0001-90 | 69/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de equipamentos para cozinha | 1153/2015 | 4,519.22 | 4,519.19 | 4,519.19 |
Empenho: 2217/2015 Data: 28/07/2015 Favorecido: RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS - EIRELI - ME CNPJ: 22.517.034/0001-90 Licitação: 69/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinha Processo: 1153/2015 Empenhado: R$ 4,519.22 Liquidado: R$ 4,519.19 Pago: R$ 4,519.19 |
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| + | 2216/2015 | 28/07/2015 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1266/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2216/2015 Data: 28/07/2015 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1266/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2215/2015 | 28/07/2015 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 1266/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2215/2015 Data: 28/07/2015 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 1266/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2214/2015 | 28/07/2015 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 1265/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2214/2015 Data: 28/07/2015 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 1265/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2213/2015 | 28/07/2015 | MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA | 269.***.***-29 | 1265/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2213/2015 Data: 28/07/2015 Favorecido: MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA CNPJ: 269.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 1265/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2212/2015 | 28/07/2015 | GERSON BOCATTO | 109.***.***-41 | 1264/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2212/2015 Data: 28/07/2015 Favorecido: GERSON BOCATTO CNPJ: 109.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 1264/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2211/2015 | 28/07/2015 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 1264/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2211/2015 Data: 28/07/2015 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 1264/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2195/2015 | 27/07/2015 | PERCHES COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI EPP | 44.804.904/0001-45 | 532/2015 (DISPENSA) | 1250/2015 | 490.00 | 489.90 | 489.90 |
Empenho: 2195/2015 Data: 27/07/2015 Favorecido: PERCHES COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI EPP CNPJ: 44.804.904/0001-45 Licitação: 532/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1250/2015 Empenhado: R$ 490.00 Liquidado: R$ 489.90 Pago: R$ 489.90 |
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| + | 2194/2015 | 27/07/2015 | AGNALDO BEGO - ME | 11.235.372/0001-13 | 531/2015 (DISPENSA) | 1247/2015 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 |
Empenho: 2194/2015 Data: 27/07/2015 Favorecido: AGNALDO BEGO - ME CNPJ: 11.235.372/0001-13 Licitação: 531/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1247/2015 Empenhado: R$ 7,300.00 Liquidado: R$ 7,300.00 Pago: R$ 7,300.00 |
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| + | 2193/2015 | 27/07/2015 | WALTER MIGUEL BOCCIO - MEI | 18.763.997/0001-05 | 530/2015 (DISPENSA) | 1234/2015 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,690.00 |
Empenho: 2193/2015 Data: 27/07/2015 Favorecido: WALTER MIGUEL BOCCIO - MEI CNPJ: 18.763.997/0001-05 Licitação: 530/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1234/2015 Empenhado: R$ 2,690.00 Liquidado: R$ 2,690.00 Pago: R$ 2,690.00 |
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| + | 2192/2015 | 27/07/2015 | PETRÓPOLIS VILA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP | 04.179.007/0001-73 | 74/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS. | 80/2015 | 1137/2015 | 18,550.25 | 13,791.75 | 13,791.75 |
Empenho: 2192/2015 Data: 27/07/2015 Favorecido: PETRÓPOLIS VILA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP CNPJ: 04.179.007/0001-73 Licitação: 74/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2015 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS. Processo: 1137/2015 Empenhado: R$ 18,550.25 Liquidado: R$ 13,791.75 Pago: R$ 13,791.75 |
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| + | 2191/2015 | 27/07/2015 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 74/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS. | 79/2015 | 1137/2015 | 81,900.00 | 81,898.44 | 81,898.44 |
Empenho: 2191/2015 Data: 27/07/2015 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 74/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 79/2015 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS. Processo: 1137/2015 Empenhado: R$ 81,900.00 Liquidado: R$ 81,898.44 Pago: R$ 81,898.44 |
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| + | 2190/2015 | 24/07/2015 | PESSOAL CIVIL | 1100/2015 | 4,164.54 | 8,329.08 | 4,164.54 |
Empenho: 2190/2015 Data: 24/07/2015 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 4,164.54 Liquidado: R$ 8,329.08 Pago: R$ 4,164.54 |
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| + | 2189/2015 | 24/07/2015 | 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | 10.636.760/0001-43 | 529/2015 (DISPENSA) | 1249/2015 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
Empenho: 2189/2015 Data: 24/07/2015 Favorecido: 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 10.636.760/0001-43 Licitação: 529/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1249/2015 Empenhado: R$ 5,800.00 Liquidado: R$ 5,800.00 Pago: R$ 5,800.00 |
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| + | 2188/2015 | 24/07/2015 | CIA DO ALUGUEL - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA - ME | 07.596.402/0001-40 | 528/2015 (DISPENSA) | 1220/2015 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
Empenho: 2188/2015 Data: 24/07/2015 Favorecido: CIA DO ALUGUEL - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA - ME CNPJ: 07.596.402/0001-40 Licitação: 528/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1220/2015 Empenhado: R$ 118.00 Liquidado: R$ 118.00 Pago: R$ 118.00 |
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| + | 2187/2015 | 23/07/2015 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 2/2015 (CONVITE) | Aquisição de equipamentos para controle de acesso | 1073/2015 | 1,997.50 | 1,997.50 | 1,997.50 |
Empenho: 2187/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 2/2015 (CONVITE) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para controle de acesso Processo: 1073/2015 Empenhado: R$ 1,997.50 Liquidado: R$ 1,997.50 Pago: R$ 1,997.50 |
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| + | 2186/2015 | 23/07/2015 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 2/2015 (CONVITE) | Aquisição de equipamentos para controle de acesso | 1073/2015 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 |
Empenho: 2186/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 2/2015 (CONVITE) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para controle de acesso Processo: 1073/2015 Empenhado: R$ 4,980.00 Liquidado: R$ 4,980.00 Pago: R$ 4,980.00 |
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| + | 2185/2015 | 23/07/2015 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 2/2015 (CONVITE) | Aquisição de equipamentos para controle de acesso | 1073/2015 | 16,060.00 | 16,060.00 | 16,060.00 |
Empenho: 2185/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 2/2015 (CONVITE) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para controle de acesso Processo: 1073/2015 Empenhado: R$ 16,060.00 Liquidado: R$ 16,060.00 Pago: R$ 16,060.00 |
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| + | 2184/2015 | 23/07/2015 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 527/2015 (DISPENSA) | 1248/2015 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
Empenho: 2184/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 527/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1248/2015 Empenhado: R$ 670.00 Liquidado: R$ 670.00 Pago: R$ 670.00 |
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| + | 2183/2015 | 23/07/2015 | DIÁRIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 07.602.781/0001-33 | 526/2015 (DISPENSA) | 1238/2015 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 2183/2015 Data: 23/07/2015 Favorecido: DIÁRIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 07.602.781/0001-33 Licitação: 526/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1238/2015 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 150,341.33 | R$ 149,745.68 | R$ 145,581.14 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 150,341.33 Total liquidado R$ 149,745.68 Total pago R$ 145,581.14 |
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