| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2368/2015 | 10/08/2015 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1366/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2368/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1366/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2367/2015 | 10/08/2015 | JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO | 322.***.***-45 | 1370/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2367/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO CNPJ: 322.***.***-45
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2366/2015 | 10/08/2015 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 690.***.***-15 | 1370/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2366/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO CNPJ: 690.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2365/2015 | 10/08/2015 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1370/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2365/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2364/2015 | 10/08/2015 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 1370/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2364/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2363/2015 | 10/08/2015 | LUIZ CARLOS ARRUDA | 870.***.***-15 | 1370/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2363/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: LUIZ CARLOS ARRUDA CNPJ: 870.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2362/2015 | 10/08/2015 | KAREN FEDRIGO DARAGONE | 418.***.***-79 | 1369/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2362/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: KAREN FEDRIGO DARAGONE CNPJ: 418.***.***-79
Contrato: Objeto: Processo: 1369/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2361/2015 | 10/08/2015 | ADAIR DONIANI | 168.***.***-87 | 1369/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2361/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: ADAIR DONIANI CNPJ: 168.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 1369/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2334/2015 | 07/08/2015 | INSTITUTO DE ARTES E TÉCNICAS EM COMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 04.100.606/0001-50 | 569/2015 (DISPENSA) | 1372/2015 | 711.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2334/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: INSTITUTO DE ARTES E TÉCNICAS EM COMUNICAÇÃO LTDA. - ME CNPJ: 04.100.606/0001-50 Licitação: 569/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1372/2015 Empenhado: R$ 711.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2333/2015 | 07/08/2015 | LUIS G. URBANO - ME | 05.881.805/0001-05 | 568/2015 (DISPENSA) | 1367/2015 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2333/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: LUIS G. URBANO - ME CNPJ: 05.881.805/0001-05 Licitação: 568/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1367/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2332/2015 | 07/08/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 567/2015 (DISPENSA) | 1346/2015 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
Empenho: 2332/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 567/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1346/2015 Empenhado: R$ 95.76 Liquidado: R$ 95.76 Pago: R$ 95.76 |
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| + | 2331/2015 | 07/08/2015 | OBANA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME | 07.445.788/0001-99 | 566/2015 (DISPENSA) | 1341/2015 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Empenho: 2331/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: OBANA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME CNPJ: 07.445.788/0001-99 Licitação: 566/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1341/2015 Empenhado: R$ 198.00 Liquidado: R$ 198.00 Pago: R$ 198.00 |
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| + | 2330/2015 | 07/08/2015 | A.G.A. SCREEN LTDA - ME | 02.752.934/0001-05 | 565/2015 (DISPENSA) | 1340/2015 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 |
Empenho: 2330/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: A.G.A. SCREEN LTDA - ME CNPJ: 02.752.934/0001-05 Licitação: 565/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1340/2015 Empenhado: R$ 5,070.00 Liquidado: R$ 5,070.00 Pago: R$ 5,070.00 |
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| + | 2329/2015 | 07/08/2015 | REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME | 02.536.083/0001-63 | 564/2015 (DISPENSA) | 1325/2015 | 1,385.00 | 1,385.00 | 1,385.00 |
Empenho: 2329/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 02.536.083/0001-63 Licitação: 564/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1325/2015 Empenhado: R$ 1,385.00 Liquidado: R$ 1,385.00 Pago: R$ 1,385.00 |
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| + | 2328/2015 | 07/08/2015 | CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. | 04.310.623/0001-11 | 563/2015 (DISPENSA) | 1321/2015 | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 |
Empenho: 2328/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. CNPJ: 04.310.623/0001-11 Licitação: 563/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1321/2015 Empenhado: R$ 3,860.00 Liquidado: R$ 3,860.00 Pago: R$ 3,860.00 |
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| + | 2327/2015 | 07/08/2015 | INSTITUTO DE ARTES E TÉCNICAS EM COMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 04.100.606/0001-50 | 553/2015 (DISPENSA) | 1320/2015 | 711.00 | 711.00 | 711.00 |
Empenho: 2327/2015 Data: 07/08/2015 Favorecido: INSTITUTO DE ARTES E TÉCNICAS EM COMUNICAÇÃO LTDA. - ME CNPJ: 04.100.606/0001-50 Licitação: 553/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1320/2015 Empenhado: R$ 711.00 Liquidado: R$ 711.00 Pago: R$ 711.00 |
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| + | 2326/2015 | 06/08/2015 | WALTER MIGUEL BOCCIO - MEI | 18.763.997/0001-05 | 562/2015 (DISPENSA) | 1345/2015 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
Empenho: 2326/2015 Data: 06/08/2015 Favorecido: WALTER MIGUEL BOCCIO - MEI CNPJ: 18.763.997/0001-05 Licitação: 562/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1345/2015 Empenhado: R$ 2,850.00 Liquidado: R$ 2,850.00 Pago: R$ 2,850.00 |
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| + | 2325/2015 | 06/08/2015 | GEDIANE XAVIER BUENO TENÓRIO | 379.***.***-78 | 561/2015 (DISPENSA) | 1344/2015 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 2325/2015 Data: 06/08/2015 Favorecido: GEDIANE XAVIER BUENO TENÓRIO CNPJ: 379.***.***-78 Licitação: 561/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1344/2015 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 2324/2015 | 06/08/2015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0152-30 | 560/2015 (DISPENSA) | 1330/2015 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 |
Empenho: 2324/2015 Data: 06/08/2015 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0152-30 Licitação: 560/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1330/2015 Empenhado: R$ 1,380.00 Liquidado: R$ 1,380.00 Pago: R$ 1,380.00 |
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| + | 2323/2015 | 06/08/2015 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 559/2015 (DISPENSA) | 1323/2015 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Empenho: 2323/2015 Data: 06/08/2015 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 559/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1323/2015 Empenhado: R$ 45.00 Liquidado: R$ 45.00 Pago: R$ 45.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 17,446.88 | R$ 16,735.88 | R$ 16,735.88 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 17,446.88 Total liquidado R$ 16,735.88 Total pago R$ 16,735.88 |
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