| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2385/2015 | 12/08/2015 | VITÓRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. - ME | 22.783.159/0001-62 | 583/2015 (DISPENSA) | 1371/2015 | 649.50 | 649.50 | 649.50 |
Empenho: 2385/2015 Data: 12/08/2015 Favorecido: VITÓRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. - ME CNPJ: 22.783.159/0001-62 Licitação: 583/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1371/2015 Empenhado: R$ 649.50 Liquidado: R$ 649.50 Pago: R$ 649.50 |
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Teste
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| + | 2384/2015 | 12/08/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 582/2015 (DISPENSA) | 1354/2015 | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
Empenho: 2384/2015 Data: 12/08/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 582/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1354/2015 Empenhado: R$ 775.00 Liquidado: R$ 775.00 Pago: R$ 775.00 |
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Teste
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| + | 2383/2015 | 12/08/2015 | ODAIR MOURA ATHANAZIO | 11.687.786/0001-83 | 581/2015 (DISPENSA) | 1351/2015 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 2383/2015 Data: 12/08/2015 Favorecido: ODAIR MOURA ATHANAZIO CNPJ: 11.687.786/0001-83 Licitação: 581/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1351/2015 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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Teste
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| + | 2382/2015 | 12/08/2015 | ODAIR MOURA ATHANAZIO | 11.687.786/0001-83 | 581/2015 (DISPENSA) | 1351/2015 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 2382/2015 Data: 12/08/2015 Favorecido: ODAIR MOURA ATHANAZIO CNPJ: 11.687.786/0001-83 Licitação: 581/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1351/2015 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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Teste
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| + | 2378/2015 | 11/08/2015 | SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | 22.744.142/0001-04 | 82/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de equipamentos para rede wireless | 1232/2015 | 599.00 | 599.00 | 599.00 |
Empenho: 2378/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP CNPJ: 22.744.142/0001-04 Licitação: 82/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para rede wireless Processo: 1232/2015 Empenhado: R$ 599.00 Liquidado: R$ 599.00 Pago: R$ 599.00 |
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Teste
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| + | 2377/2015 | 11/08/2015 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 82/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de equipamentos para rede wireless | 1232/2015 | 7,126.00 | 7,126.00 | 7,126.00 |
Empenho: 2377/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 82/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para rede wireless Processo: 1232/2015 Empenhado: R$ 7,126.00 Liquidado: R$ 7,126.00 Pago: R$ 7,126.00 |
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Teste
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| + | 2376/2015 | 11/08/2015 | FUNERÁRIA LONGATTO E FERRARI LTDA. | 11.240.260/0001-50 | 579/2015 (DISPENSA) | 1385/2015 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2376/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: FUNERÁRIA LONGATTO E FERRARI LTDA. CNPJ: 11.240.260/0001-50 Licitação: 579/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1385/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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Teste
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| + | 2375/2015 | 11/08/2015 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 578/2015 (DISPENSA) | 1384/2015 | 286.20 | 286.20 | 286.20 |
Empenho: 2375/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 578/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1384/2015 Empenhado: R$ 286.20 Liquidado: R$ 286.20 Pago: R$ 286.20 |
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Teste
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| + | 2374/2015 | 11/08/2015 | HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA. | 17.728.638/0001-46 | 577/2015 (DISPENSA) | 1383/2015 | 608.00 | 608.00 | 608.00 |
Empenho: 2374/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA. CNPJ: 17.728.638/0001-46 Licitação: 577/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1383/2015 Empenhado: R$ 608.00 Liquidado: R$ 608.00 Pago: R$ 608.00 |
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Teste
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| + | 2373/2015 | 11/08/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 576/2015 (DISPENSA) | 1353/2015 | 971.16 | 971.16 | 971.16 |
Empenho: 2373/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 576/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1353/2015 Empenhado: R$ 971.16 Liquidado: R$ 971.16 Pago: R$ 971.16 |
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Teste
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| + | 2372/2015 | 11/08/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 576/2015 (DISPENSA) | 1353/2015 | 756.49 | 756.49 | 756.49 |
Empenho: 2372/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 576/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1353/2015 Empenhado: R$ 756.49 Liquidado: R$ 756.49 Pago: R$ 756.49 |
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Teste
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| + | 2371/2015 | 11/08/2015 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 575/2015 (DISPENSA) | 1352/2015 | 2,376.00 | 2,376.00 | 2,376.00 |
Empenho: 2371/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 575/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1352/2015 Empenhado: R$ 2,376.00 Liquidado: R$ 2,376.00 Pago: R$ 2,376.00 |
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Teste
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| + | 2370/2015 | 11/08/2015 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 574/2015 (DISPENSA) | 1349/2015 | 2,203.74 | 2,203.74 | 2,203.74 |
Empenho: 2370/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 574/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1349/2015 Empenhado: R$ 2,203.74 Liquidado: R$ 2,203.74 Pago: R$ 2,203.74 |
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Teste
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| + | 2369/2015 | 11/08/2015 | UNIVERSO VISUAL COMÉRCIO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA-ME | 15.118.077/0001-38 | 573/2015 (DISPENSA) | 1348/2015 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
Empenho: 2369/2015 Data: 11/08/2015 Favorecido: UNIVERSO VISUAL COMÉRCIO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA-ME CNPJ: 15.118.077/0001-38 Licitação: 573/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1348/2015 Empenhado: R$ 256.00 Liquidado: R$ 256.00 Pago: R$ 256.00 |
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Teste
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| + | 2368/2015 | 10/08/2015 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1366/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2368/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1366/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2367/2015 | 10/08/2015 | JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO | 322.***.***-45 | 1370/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2367/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO CNPJ: 322.***.***-45
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2366/2015 | 10/08/2015 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 690.***.***-15 | 1370/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2366/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO CNPJ: 690.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2365/2015 | 10/08/2015 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1370/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2365/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2364/2015 | 10/08/2015 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 1370/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2364/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2363/2015 | 10/08/2015 | LUIZ CARLOS ARRUDA | 870.***.***-15 | 1370/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2363/2015 Data: 10/08/2015 Favorecido: LUIZ CARLOS ARRUDA CNPJ: 870.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 1370/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 17,865.43 | R$ 17,865.43 | R$ 17,865.43 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 17,865.43 Total liquidado R$ 17,865.43 Total pago R$ 17,865.43 |
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