| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2427/2015 | 14/08/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1391/2015 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2427/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1391/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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Teste
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| + | 2426/2015 | 14/08/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1394/2015 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2426/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1394/2015 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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Teste
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| + | 2425/2015 | 14/08/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1391/2015 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2425/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1391/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2424/2015 | 14/08/2015 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1253/2015 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Empenho: 2424/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1253/2015 Empenhado: R$ 1,260.00 Liquidado: R$ 1,260.00 Pago: R$ 1,260.00 |
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Teste
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| + | 2423/2015 | 14/08/2015 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1253/2015 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
Empenho: 2423/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1253/2015 Empenhado: R$ 374.00 Liquidado: R$ 374.00 Pago: R$ 374.00 |
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Teste
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| + | 2422/2015 | 14/08/2015 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1253/2015 | 1,178.60 | 1,178.60 | 1,178.60 |
Empenho: 2422/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1253/2015 Empenhado: R$ 1,178.60 Liquidado: R$ 1,178.60 Pago: R$ 1,178.60 |
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Teste
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| + | 2421/2015 | 14/08/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1253/2015 | 997.90 | 997.90 | 997.90 |
Empenho: 2421/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1253/2015 Empenhado: R$ 997.90 Liquidado: R$ 997.90 Pago: R$ 997.90 |
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Teste
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| + | 2420/2015 | 14/08/2015 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 1380/2015 | 267.85 | 267.85 | 267.85 |
Empenho: 2420/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2015 Empenhado: R$ 267.85 Liquidado: R$ 267.85 Pago: R$ 267.85 |
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Teste
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| + | 2394/2015 | 13/08/2015 | NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA | 08.395.059/0001-38 | 78/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de scanner planetário para o Centro de Documentação e Arquivo - Republicado | 1187/2015 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
Empenho: 2394/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 08.395.059/0001-38 Licitação: 78/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de scanner planetário para o Centro de Documentação e Arquivo - Republicado Processo: 1187/2015 Empenhado: R$ 80,000.00 Liquidado: R$ 80,000.00 Pago: R$ 80,000.00 |
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Teste
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| + | 2393/2015 | 13/08/2015 | PESSOAL CIVIL | 1350/2015 | 7,120.02 | 21,360.06 | 7,120.02 |
Empenho: 2393/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 7,120.02 Liquidado: R$ 21,360.06 Pago: R$ 7,120.02 |
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Teste
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| + | 2392/2015 | 13/08/2015 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | 09.028.602/0001-21 | 589/2015 (DISPENSA) | 1388/2015 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 2392/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME CNPJ: 09.028.602/0001-21 Licitação: 589/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1388/2015 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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Teste
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| + | 2391/2015 | 13/08/2015 | ASCARI & CIA LTDA EPP | 56.974.280/0001-93 | 588/2015 (DISPENSA) | 1399/2015 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
Empenho: 2391/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: ASCARI & CIA LTDA EPP CNPJ: 56.974.280/0001-93 Licitação: 588/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1399/2015 Empenhado: R$ 182.00 Liquidado: R$ 182.00 Pago: R$ 182.00 |
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Teste
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| + | 2390/2015 | 13/08/2015 | 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO | 51.327.500/0001-73 | 587/2015 (DISPENSA) | 1389/2015 | 71.30 | 71.30 | 71.30 |
Empenho: 2390/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO CNPJ: 51.327.500/0001-73 Licitação: 587/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1389/2015 Empenhado: R$ 71.30 Liquidado: R$ 71.30 Pago: R$ 71.30 |
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Teste
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| + | 2389/2015 | 13/08/2015 | A. DA SILVA VASSAO BUFFET - ME | 12.572.486/0001-11 | 586/2015 (DISPENSA) | 1387/2015 | 1,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 2389/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: A. DA SILVA VASSAO BUFFET - ME CNPJ: 12.572.486/0001-11 Licitação: 586/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1387/2015 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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Teste
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| + | 2388/2015 | 13/08/2015 | ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA | 00.368.382/0001-00 | 585/2015 (DISPENSA) | 1357/2015 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
Empenho: 2388/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 00.368.382/0001-00 Licitação: 585/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1357/2015 Empenhado: R$ 194.00 Liquidado: R$ 194.00 Pago: R$ 194.00 |
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Teste
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| + | 2387/2015 | 13/08/2015 | REGICAR COMERCIO DE RODAS LTDA ME | 03.330.873/0001-50 | 584/2015 (DISPENSA) | 1355/2015 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 2387/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: REGICAR COMERCIO DE RODAS LTDA ME CNPJ: 03.330.873/0001-50 Licitação: 584/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1355/2015 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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Teste
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| + | 2386/2015 | 13/08/2015 | REGICAR COMERCIO DE RODAS LTDA ME | 03.330.873/0001-50 | 584/2015 (DISPENSA) | 1355/2015 | 1,388.00 | 1,388.00 | 1,388.00 |
Empenho: 2386/2015 Data: 13/08/2015 Favorecido: REGICAR COMERCIO DE RODAS LTDA ME CNPJ: 03.330.873/0001-50 Licitação: 584/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1355/2015 Empenhado: R$ 1,388.00 Liquidado: R$ 1,388.00 Pago: R$ 1,388.00 |
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Teste
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| + | 2385/2015 | 12/08/2015 | VITÓRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. - ME | 22.783.159/0001-62 | 583/2015 (DISPENSA) | 1371/2015 | 649.50 | 649.50 | 649.50 |
Empenho: 2385/2015 Data: 12/08/2015 Favorecido: VITÓRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. - ME CNPJ: 22.783.159/0001-62 Licitação: 583/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1371/2015 Empenhado: R$ 649.50 Liquidado: R$ 649.50 Pago: R$ 649.50 |
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Teste
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| + | 2384/2015 | 12/08/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 582/2015 (DISPENSA) | 1354/2015 | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
Empenho: 2384/2015 Data: 12/08/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 582/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1354/2015 Empenhado: R$ 775.00 Liquidado: R$ 775.00 Pago: R$ 775.00 |
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Teste
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| + | 2383/2015 | 12/08/2015 | ODAIR MOURA ATHANAZIO | 11.687.786/0001-83 | 581/2015 (DISPENSA) | 1351/2015 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 2383/2015 Data: 12/08/2015 Favorecido: ODAIR MOURA ATHANAZIO CNPJ: 11.687.786/0001-83 Licitação: 581/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1351/2015 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 101,058.17 | R$ 114,898.21 | R$ 100,658.17 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 101,058.17 Total liquidado R$ 114,898.21 Total pago R$ 100,658.17 |
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