| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2453/2015 | 17/08/2015 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo | 1255/2015 | 2,607.30 | 2,607.30 | 2,607.30 |
Empenho: 2453/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo Processo: 1255/2015 Empenhado: R$ 2,607.30 Liquidado: R$ 2,607.30 Pago: R$ 2,607.30 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2452/2015 | 17/08/2015 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo | 1255/2015 | 15,642.70 | 15,642.70 | 15,642.70 |
Empenho: 2452/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo Processo: 1255/2015 Empenhado: R$ 15,642.70 Liquidado: R$ 15,642.70 Pago: R$ 15,642.70 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2451/2015 | 17/08/2015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 600/2015 (DISPENSA) | 1406/2015 | 326.40 | 326.40 | 326.40 |
Empenho: 2451/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 600/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1406/2015 Empenhado: R$ 326.40 Liquidado: R$ 326.40 Pago: R$ 326.40 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2450/2015 | 17/08/2015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 599/2015 (DISPENSA) | 1405/2015 | 2,296.80 | 2,296.80 | 2,296.80 |
Empenho: 2450/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 599/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1405/2015 Empenhado: R$ 2,296.80 Liquidado: R$ 2,296.80 Pago: R$ 2,296.80 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2449/2015 | 17/08/2015 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP | 07.933.635/0001-90 | 598/2015 (DISPENSA) | 1404/2015 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
Empenho: 2449/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP CNPJ: 07.933.635/0001-90 Licitação: 598/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1404/2015 Empenhado: R$ 5,800.00 Liquidado: R$ 5,800.00 Pago: R$ 5,800.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2448/2015 | 17/08/2015 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 597/2015 (DISPENSA) | 1403/2015 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 2448/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 597/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1403/2015 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2447/2015 | 17/08/2015 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 596/2015 (DISPENSA) | 1402/2015 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 2447/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 596/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1402/2015 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2446/2015 | 17/08/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 595/2015 (DISPENSA) | 1401/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 2446/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 595/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1401/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2445/2015 | 17/08/2015 | UNIVERSO VISUAL COMÉRCIO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA-ME | 15.118.077/0001-38 | 594/2015 (DISPENSA) | 1400/2015 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
Empenho: 2445/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: UNIVERSO VISUAL COMÉRCIO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA-ME CNPJ: 15.118.077/0001-38 Licitação: 594/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1400/2015 Empenhado: R$ 256.00 Liquidado: R$ 256.00 Pago: R$ 256.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2444/2015 | 17/08/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 593/2015 (DISPENSA) | 1382/2015 | 1,289.65 | 1,289.65 | 1,289.65 |
Empenho: 2444/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 593/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1382/2015 Empenhado: R$ 1,289.65 Liquidado: R$ 1,289.65 Pago: R$ 1,289.65 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2443/2015 | 17/08/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 593/2015 (DISPENSA) | 1382/2015 | 1,692.89 | 1,692.89 | 1,692.89 |
Empenho: 2443/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 593/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1382/2015 Empenhado: R$ 1,692.89 Liquidado: R$ 1,692.89 Pago: R$ 1,692.89 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2442/2015 | 17/08/2015 | EDERSON FERNANDO DE REZENDE | 284.***.***-94 | 1398/2015 | 622.14 | 156.30 | 156.30 |
Empenho: 2442/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: EDERSON FERNANDO DE REZENDE CNPJ: 284.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 1398/2015 Empenhado: R$ 622.14 Liquidado: R$ 156.30 Pago: R$ 156.30 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2441/2015 | 17/08/2015 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 036.***.***-83 | 1398/2015 | 622.14 | 120.00 | 120.00 |
Empenho: 2441/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR CNPJ: 036.***.***-83
Contrato: Objeto: Processo: 1398/2015 Empenhado: R$ 622.14 Liquidado: R$ 120.00 Pago: R$ 120.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2440/2015 | 17/08/2015 | EDERSON FERNANDO DE REZENDE | 284.***.***-94 | 1398/2015 | 500.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 2440/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: EDERSON FERNANDO DE REZENDE CNPJ: 284.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 1398/2015 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2439/2015 | 17/08/2015 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 036.***.***-83 | 1398/2015 | 500.00 | 56.00 | 56.00 |
Empenho: 2439/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR CNPJ: 036.***.***-83
Contrato: Objeto: Processo: 1398/2015 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 56.00 Pago: R$ 56.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2427/2015 | 14/08/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1391/2015 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2427/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1391/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2426/2015 | 14/08/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1394/2015 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2426/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1394/2015 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2425/2015 | 14/08/2015 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1391/2015 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2425/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1391/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2424/2015 | 14/08/2015 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1253/2015 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Empenho: 2424/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1253/2015 Empenhado: R$ 1,260.00 Liquidado: R$ 1,260.00 Pago: R$ 1,260.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2423/2015 | 14/08/2015 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1253/2015 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
Empenho: 2423/2015 Data: 14/08/2015 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 83/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1253/2015 Empenhado: R$ 374.00 Liquidado: R$ 374.00 Pago: R$ 374.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 38,462.52 | R$ 36,440.54 | R$ 36,440.54 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 38,462.52 Total liquidado R$ 36,440.54 Total pago R$ 36,440.54 |
||||||||