| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2478/2015 | 18/08/2015 | MICHELLE DESTRO | 383.***.***-59 | 1429/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2478/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: MICHELLE DESTRO CNPJ: 383.***.***-59
Contrato: Objeto: Processo: 1429/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2477/2015 | 18/08/2015 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 1428/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2477/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1428/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2476/2015 | 18/08/2015 | JOSE EDIVALDO PARISOTTO | 027.***.***-63 | 1427/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2476/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO CNPJ: 027.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1427/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2475/2015 | 18/08/2015 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 1426/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2475/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 1426/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2474/2015 | 18/08/2015 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1425/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2474/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1425/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2473/2015 | 18/08/2015 | GLAUCIA NUNES MOTTA | 321.***.***-47 | 1424/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2473/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: GLAUCIA NUNES MOTTA CNPJ: 321.***.***-47
Contrato: Objeto: Processo: 1424/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2472/2015 | 18/08/2015 | ARNALDO SORRENTINO | 169.***.***-00 | 1424/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2472/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: ARNALDO SORRENTINO CNPJ: 169.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1424/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2471/2015 | 18/08/2015 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1424/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2471/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1424/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 2470/2015 | 18/08/2015 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 1423/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2470/2015 Data: 18/08/2015 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 1423/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2453/2015 | 17/08/2015 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo | 1255/2015 | 2,607.30 | 2,607.30 | 2,607.30 |
Empenho: 2453/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo Processo: 1255/2015 Empenhado: R$ 2,607.30 Liquidado: R$ 2,607.30 Pago: R$ 2,607.30 |
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Teste
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| + | 2452/2015 | 17/08/2015 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo | 1255/2015 | 15,642.70 | 15,642.70 | 15,642.70 |
Empenho: 2452/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 84/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos de ares condicionados para o 4° andar do prédio anexo Processo: 1255/2015 Empenhado: R$ 15,642.70 Liquidado: R$ 15,642.70 Pago: R$ 15,642.70 |
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| + | 2451/2015 | 17/08/2015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 600/2015 (DISPENSA) | 1406/2015 | 326.40 | 326.40 | 326.40 |
Empenho: 2451/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 600/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1406/2015 Empenhado: R$ 326.40 Liquidado: R$ 326.40 Pago: R$ 326.40 |
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| + | 2450/2015 | 17/08/2015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 599/2015 (DISPENSA) | 1405/2015 | 2,296.80 | 2,296.80 | 2,296.80 |
Empenho: 2450/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 599/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1405/2015 Empenhado: R$ 2,296.80 Liquidado: R$ 2,296.80 Pago: R$ 2,296.80 |
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| + | 2449/2015 | 17/08/2015 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP | 07.933.635/0001-90 | 598/2015 (DISPENSA) | 1404/2015 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
Empenho: 2449/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP CNPJ: 07.933.635/0001-90 Licitação: 598/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1404/2015 Empenhado: R$ 5,800.00 Liquidado: R$ 5,800.00 Pago: R$ 5,800.00 |
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| + | 2448/2015 | 17/08/2015 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 597/2015 (DISPENSA) | 1403/2015 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 2448/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 597/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1403/2015 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 2447/2015 | 17/08/2015 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 596/2015 (DISPENSA) | 1402/2015 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 2447/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 596/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1402/2015 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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| + | 2446/2015 | 17/08/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 595/2015 (DISPENSA) | 1401/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 2446/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 595/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1401/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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| + | 2445/2015 | 17/08/2015 | UNIVERSO VISUAL COMÉRCIO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA-ME | 15.118.077/0001-38 | 594/2015 (DISPENSA) | 1400/2015 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
Empenho: 2445/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: UNIVERSO VISUAL COMÉRCIO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA-ME CNPJ: 15.118.077/0001-38 Licitação: 594/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1400/2015 Empenhado: R$ 256.00 Liquidado: R$ 256.00 Pago: R$ 256.00 |
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| + | 2444/2015 | 17/08/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 593/2015 (DISPENSA) | 1382/2015 | 1,289.65 | 1,289.65 | 1,289.65 |
Empenho: 2444/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 593/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1382/2015 Empenhado: R$ 1,289.65 Liquidado: R$ 1,289.65 Pago: R$ 1,289.65 |
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Teste
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| + | 2443/2015 | 17/08/2015 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 593/2015 (DISPENSA) | 1382/2015 | 1,692.89 | 1,692.89 | 1,692.89 |
Empenho: 2443/2015 Data: 17/08/2015 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 593/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1382/2015 Empenhado: R$ 1,692.89 Liquidado: R$ 1,692.89 Pago: R$ 1,692.89 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 34,848.60 | R$ 34,848.60 | R$ 34,848.60 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 34,848.60 Total liquidado R$ 34,848.60 Total pago R$ 34,848.60 |
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