| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2584/2015 | 25/08/2015 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2013 (DISPENSA) | Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência | 83/2013 | 1513/2013 | 11,000.00 | 10,969.58 | 10,969.58 |
Empenho: 2584/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2013 (DISPENSA) Contrato: 83/2013 Objeto: Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência Processo: 1513/2013 Empenhado: R$ 11,000.00 Liquidado: R$ 10,969.58 Pago: R$ 10,969.58 |
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Teste
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| + | 2583/2015 | 25/08/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. | 85/2015 | 1272/2015 | 1,499.40 | 1,499.40 | 1,499.40 |
Empenho: 2583/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 85/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. Processo: 1272/2015 Empenhado: R$ 1,499.40 Liquidado: R$ 1,499.40 Pago: R$ 1,499.40 |
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Teste
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| + | 2582/2015 | 25/08/2015 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. | 84/2015 | 1272/2015 | 286.60 | 286.60 | 286.60 |
Empenho: 2582/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 84/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. Processo: 1272/2015 Empenhado: R$ 286.60 Liquidado: R$ 286.60 Pago: R$ 286.60 |
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Teste
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| + | 2581/2015 | 25/08/2015 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. | 83/2015 | 1272/2015 | 11,110.00 | 11,110.00 | 11,110.00 |
Empenho: 2581/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 83/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. Processo: 1272/2015 Empenhado: R$ 11,110.00 Liquidado: R$ 11,110.00 Pago: R$ 11,110.00 |
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Teste
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| + | 2580/2015 | 25/08/2015 | GEDIANE XAVIER BUENO TENÓRIO | 379.***.***-78 | 1344/2015 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Empenho: 2580/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: GEDIANE XAVIER BUENO TENÓRIO CNPJ: 379.***.***-78
Contrato: Objeto: Processo: 1344/2015 Empenhado: R$ 30.00 Liquidado: R$ 30.00 Pago: R$ 30.00 |
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| + | 2579/2015 | 25/08/2015 | BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP | 04.973.527/0001-53 | 626/2015 (DISPENSA) | 1462/2015 | 5,639.00 | 5,639.00 | 5,639.00 |
Empenho: 2579/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 04.973.527/0001-53 Licitação: 626/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1462/2015 Empenhado: R$ 5,639.00 Liquidado: R$ 5,639.00 Pago: R$ 5,639.00 |
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| + | 2578/2015 | 25/08/2015 | BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP | 04.973.527/0001-53 | 626/2015 (DISPENSA) | 1462/2015 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 |
Empenho: 2578/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 04.973.527/0001-53 Licitação: 626/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1462/2015 Empenhado: R$ 1,195.00 Liquidado: R$ 1,195.00 Pago: R$ 1,195.00 |
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Teste
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| + | 2577/2015 | 25/08/2015 | RAFAEL CAMUZZI - ME | 09.511.691/0001-62 | 625/2015 (DISPENSA) | 1461/2015 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
Empenho: 2577/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: RAFAEL CAMUZZI - ME CNPJ: 09.511.691/0001-62 Licitação: 625/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1461/2015 Empenhado: R$ 67.50 Liquidado: R$ 67.50 Pago: R$ 67.50 |
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Teste
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| + | 2576/2015 | 25/08/2015 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 624/2015 (DISPENSA) | 1460/2015 | 111.60 | 111.60 | 111.60 |
Empenho: 2576/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 624/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1460/2015 Empenhado: R$ 111.60 Liquidado: R$ 111.60 Pago: R$ 111.60 |
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Teste
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| + | 2575/2015 | 25/08/2015 | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI | 01.600.715/0001-48 | 623/2015 (DISPENSA) | 1459/2015 | 1,796.00 | 1,796.00 | 1,796.00 |
Empenho: 2575/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI CNPJ: 01.600.715/0001-48 Licitação: 623/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1459/2015 Empenhado: R$ 1,796.00 Liquidado: R$ 1,796.00 Pago: R$ 1,796.00 |
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Teste
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| + | 2574/2015 | 25/08/2015 | CARDINALI COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 54.363.247/0001-00 | 622/2015 (DISPENSA) | 1458/2015 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |
Empenho: 2574/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: CARDINALI COMERCIO DE PRESENTES LTDA CNPJ: 54.363.247/0001-00 Licitação: 622/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1458/2015 Empenhado: R$ 1,330.00 Liquidado: R$ 1,330.00 Pago: R$ 1,330.00 |
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| + | 2573/2015 | 25/08/2015 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 621/2015 (DISPENSA) | 1453/2015 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 |
Empenho: 2573/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 621/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1453/2015 Empenhado: R$ 2,060.00 Liquidado: R$ 2,060.00 Pago: R$ 2,060.00 |
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| + | 2572/2015 | 25/08/2015 | MATEUS LUCCHI ME | 22.676.529/0001-62 | 620/2015 (DISPENSA) | 1451/2015 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
Empenho: 2572/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: MATEUS LUCCHI ME CNPJ: 22.676.529/0001-62 Licitação: 620/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1451/2015 Empenhado: R$ 6,900.00 Liquidado: R$ 6,900.00 Pago: R$ 6,900.00 |
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Teste
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| + | 2571/2015 | 25/08/2015 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1350/2015 | 9,279.96 | 9,279.96 | 9,279.96 |
Empenho: 2571/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 9,279.96 Liquidado: R$ 9,279.96 Pago: R$ 9,279.96 |
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| + | 2570/2015 | 25/08/2015 | VEREADORES DA CAMARA | 1350/2015 | 153,254.00 | 153,254.00 | 153,254.00 |
Empenho: 2570/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 153,254.00 Liquidado: R$ 153,254.00 Pago: R$ 153,254.00 |
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| + | 2569/2015 | 25/08/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1350/2015 | 10,037.87 | 10,037.87 | 10,037.87 |
Empenho: 2569/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 10,037.87 Liquidado: R$ 10,037.87 Pago: R$ 10,037.87 |
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| + | 2568/2015 | 25/08/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1350/2015 | 384,390.71 | 384,390.71 | 384,390.71 |
Empenho: 2568/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 384,390.71 Liquidado: R$ 384,390.71 Pago: R$ 384,390.71 |
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| + | 2567/2015 | 25/08/2015 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1350/2015 | 292.65 | 292.64 | 292.64 |
Empenho: 2567/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 292.65 Liquidado: R$ 292.64 Pago: R$ 292.64 |
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| + | 2566/2015 | 25/08/2015 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1350/2015 | 182,120.80 | 182,120.73 | 182,120.73 |
Empenho: 2566/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 182,120.80 Liquidado: R$ 182,120.73 Pago: R$ 182,120.73 |
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| + | 2565/2015 | 25/08/2015 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1350/2015 | 3,484.90 | 3,484.90 | 3,484.90 |
Empenho: 2565/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2015 Empenhado: R$ 3,484.90 Liquidado: R$ 3,484.90 Pago: R$ 3,484.90 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 785,885.99 | R$ 785,855.49 | R$ 785,855.49 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 785,885.99 Total liquidado R$ 785,855.49 Total pago R$ 785,855.49 |
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