| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2608/2015 | 27/08/2015 | JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA | 287.***.***-18 | 1477/2015 | 797.60 | 662.07 | 662.07 |
Empenho: 2608/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA CNPJ: 287.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 1477/2015 Empenhado: R$ 797.60 Liquidado: R$ 662.07 Pago: R$ 662.07 |
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Teste
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| + | 2607/2015 | 27/08/2015 | SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | 22.744.142/0001-04 | 80/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇAO DE TOTEM TOUCH SCREEN 39 POLEGADAS E PEDESTAL | 1219/2015 | 3,285.37 | 3,285.37 | 3,285.37 |
Empenho: 2607/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP CNPJ: 22.744.142/0001-04 Licitação: 80/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇAO DE TOTEM TOUCH SCREEN 39 POLEGADAS E PEDESTAL Processo: 1219/2015 Empenhado: R$ 3,285.37 Liquidado: R$ 3,285.37 Pago: R$ 3,285.37 |
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Teste
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| + | 2606/2015 | 27/08/2015 | SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | 22.744.142/0001-04 | 80/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇAO DE TOTEM TOUCH SCREEN 39 POLEGADAS E PEDESTAL | 1219/2015 | 17,964.63 | 17,964.63 | 17,964.63 |
Empenho: 2606/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP CNPJ: 22.744.142/0001-04 Licitação: 80/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇAO DE TOTEM TOUCH SCREEN 39 POLEGADAS E PEDESTAL Processo: 1219/2015 Empenhado: R$ 17,964.63 Liquidado: R$ 17,964.63 Pago: R$ 17,964.63 |
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Teste
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| + | 2605/2015 | 27/08/2015 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1487/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2605/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1487/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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Teste
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| + | 2604/2015 | 27/08/2015 | JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA | 287.***.***-18 | 1486/2015 | 159.52 | 159.52 | 159.52 |
Empenho: 2604/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA CNPJ: 287.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 1486/2015 Empenhado: R$ 159.52 Liquidado: R$ 159.52 Pago: R$ 159.52 |
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Teste
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| + | 2603/2015 | 27/08/2015 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1485/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2603/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1485/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 2602/2015 | 27/08/2015 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 036.***.***-83 | 1484/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2602/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR CNPJ: 036.***.***-83
Contrato: Objeto: Processo: 1484/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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Teste
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| + | 2601/2015 | 27/08/2015 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1483/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 2601/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1483/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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Teste
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| + | 2600/2015 | 27/08/2015 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 1482/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2600/2015 Data: 27/08/2015 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 1482/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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Teste
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| + | 2593/2015 | 26/08/2015 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 628/2015 (DISPENSA) | 1454/2015 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
Empenho: 2593/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 628/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1454/2015 Empenhado: R$ 105.00 Liquidado: R$ 105.00 Pago: R$ 105.00 |
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| + | 2592/2015 | 26/08/2015 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 628/2015 (DISPENSA) | 1454/2015 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |
Empenho: 2592/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 628/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1454/2015 Empenhado: R$ 48.60 Liquidado: R$ 48.60 Pago: R$ 48.60 |
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Teste
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| + | 2591/2015 | 26/08/2015 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 628/2015 (DISPENSA) | 1454/2015 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
Empenho: 2591/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 628/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1454/2015 Empenhado: R$ 11.95 Liquidado: R$ 11.95 Pago: R$ 11.95 |
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Teste
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| + | 2590/2015 | 26/08/2015 | SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | 22.744.142/0001-04 | 86/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de hard disks | 1306/2015 | 5,475.00 | 5,475.00 | 5,475.00 |
Empenho: 2590/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP CNPJ: 22.744.142/0001-04 Licitação: 86/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de hard disks Processo: 1306/2015 Empenhado: R$ 5,475.00 Liquidado: R$ 5,475.00 Pago: R$ 5,475.00 |
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Teste
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| + | 2589/2015 | 26/08/2015 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 86/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de hard disks | 1306/2015 | 9,330.00 | 9,330.00 | 9,330.00 |
Empenho: 2589/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 86/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de hard disks Processo: 1306/2015 Empenhado: R$ 9,330.00 Liquidado: R$ 9,330.00 Pago: R$ 9,330.00 |
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Teste
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| + | 2588/2015 | 26/08/2015 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1278/2015 | 400.00 | 355.92 | 355.92 |
Empenho: 2588/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1278/2015 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 355.92 Pago: R$ 355.92 |
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Teste
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| + | 2587/2015 | 26/08/2015 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1286/2015 | 356.45 | 356.45 | 356.45 |
Empenho: 2587/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1286/2015 Empenhado: R$ 356.45 Liquidado: R$ 356.45 Pago: R$ 356.45 |
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| + | 2586/2015 | 26/08/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 629/2015 (DISPENSA) | 1455/2015 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |
Empenho: 2586/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 629/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1455/2015 Empenhado: R$ 57.50 Liquidado: R$ 57.50 Pago: R$ 57.50 |
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| + | 2585/2015 | 26/08/2015 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 627/2015 (DISPENSA) | 1445/2015 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
Empenho: 2585/2015 Data: 26/08/2015 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 627/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1445/2015 Empenhado: R$ 880.00 Liquidado: R$ 880.00 Pago: R$ 880.00 |
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| + | 2584/2015 | 25/08/2015 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2013 (DISPENSA) | Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência | 83/2013 | 1513/2013 | 11,000.00 | 10,969.58 | 10,969.58 |
Empenho: 2584/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2013 (DISPENSA) Contrato: 83/2013 Objeto: Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência Processo: 1513/2013 Empenhado: R$ 11,000.00 Liquidado: R$ 10,969.58 Pago: R$ 10,969.58 |
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| + | 2583/2015 | 25/08/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. | 85/2015 | 1272/2015 | 1,499.40 | 1,499.40 | 1,499.40 |
Empenho: 2583/2015 Data: 25/08/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 85/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 85/2015 Objeto: Fornecimento Parcelado de pó de café, açucar e adoçantes. Processo: 1272/2015 Empenhado: R$ 1,499.40 Liquidado: R$ 1,499.40 Pago: R$ 1,499.40 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 51,793.08 | R$ 51,583.05 | R$ 51,583.05 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 51,793.08 Total liquidado R$ 51,583.05 Total pago R$ 51,583.05 |
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