| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2704/2015 | 04/09/2015 | RICARDO RODRIGUES LUCIANO | 213.***.***-48 | 1553/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 2704/2015 Data: 04/09/2015 Favorecido: RICARDO RODRIGUES LUCIANO CNPJ: 213.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 1553/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2681/2015 | 03/09/2015 | VERTTI VILLARI CONFECÇÃO LTDA. - ME | 08.285.417/0002-30 | 92/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de uniformes para o Departamento de Cerimonial, Comunicação e TV Câmara | 93/2015 | 1386/2015 | 23,111.60 | 22,042.00 | 22,042.00 |
Empenho: 2681/2015 Data: 03/09/2015 Favorecido: VERTTI VILLARI CONFECÇÃO LTDA. - ME CNPJ: 08.285.417/0002-30 Licitação: 92/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 93/2015 Objeto: Aquisição de uniformes para o Departamento de Cerimonial, Comunicação e TV Câmara Processo: 1386/2015 Empenhado: R$ 23,111.60 Liquidado: R$ 22,042.00 Pago: R$ 22,042.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2680/2015 | 03/09/2015 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 648/2015 (DISPENSA) | 1537/2015 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 2680/2015 Data: 03/09/2015 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 648/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1537/2015 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2679/2015 | 03/09/2015 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 647/2015 (DISPENSA) | 1529/2015 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |
Empenho: 2679/2015 Data: 03/09/2015 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 647/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1529/2015 Empenhado: R$ 830.00 Liquidado: R$ 830.00 Pago: R$ 830.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2678/2015 | 03/09/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 646/2015 (DISPENSA) | 1516/2015 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Empenho: 2678/2015 Data: 03/09/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 646/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1516/2015 Empenhado: R$ 70.00 Liquidado: R$ 70.00 Pago: R$ 70.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2677/2015 | 02/09/2015 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 90/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de produtos alimentícios empacotados | 88/2015 | 1329/2015 | 1,042.70 | 1,042.70 | 1,042.70 |
Empenho: 2677/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 90/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 88/2015 Objeto: Aquisição de produtos alimentícios empacotados Processo: 1329/2015 Empenhado: R$ 1,042.70 Liquidado: R$ 1,042.70 Pago: R$ 1,042.70 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2676/2015 | 02/09/2015 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 90/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de produtos alimentícios empacotados | 87/2015 | 1329/2015 | 702.10 | 702.10 | 702.10 |
Empenho: 2676/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 90/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 87/2015 Objeto: Aquisição de produtos alimentícios empacotados Processo: 1329/2015 Empenhado: R$ 702.10 Liquidado: R$ 702.10 Pago: R$ 702.10 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2675/2015 | 02/09/2015 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 90/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de produtos alimentícios empacotados | 89/2015 | 1329/2015 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Empenho: 2675/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 90/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 89/2015 Objeto: Aquisição de produtos alimentícios empacotados Processo: 1329/2015 Empenhado: R$ 72.00 Liquidado: R$ 72.00 Pago: R$ 72.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2674/2015 | 02/09/2015 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 89/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 92/2015 | 1328/2015 | 370.40 | 370.40 | 370.40 |
Empenho: 2674/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 89/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 92/2015 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1328/2015 Empenhado: R$ 370.40 Liquidado: R$ 370.40 Pago: R$ 370.40 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2673/2015 | 02/09/2015 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 89/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 91/2015 | 1328/2015 | 2,472.00 | 2,472.00 | 2,472.00 |
Empenho: 2673/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 89/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 91/2015 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1328/2015 Empenhado: R$ 2,472.00 Liquidado: R$ 2,472.00 Pago: R$ 2,472.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2672/2015 | 02/09/2015 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 89/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 90/2015 | 1328/2015 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,975.00 |
Empenho: 2672/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 89/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 90/2015 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1328/2015 Empenhado: R$ 1,975.00 Liquidado: R$ 1,975.00 Pago: R$ 1,975.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2671/2015 | 02/09/2015 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 645/2015 (DISPENSA) | 1538/2015 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
Empenho: 2671/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 645/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1538/2015 Empenhado: R$ 495.00 Liquidado: R$ 495.00 Pago: R$ 495.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2670/2015 | 02/09/2015 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 644/2015 (DISPENSA) | 1541/2015 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
Empenho: 2670/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 644/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1541/2015 Empenhado: R$ 4.68 Liquidado: R$ 4.68 Pago: R$ 4.68 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2669/2015 | 02/09/2015 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 644/2015 (DISPENSA) | 1541/2015 | 63.84 | 63.84 | 63.84 |
Empenho: 2669/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 644/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1541/2015 Empenhado: R$ 63.84 Liquidado: R$ 63.84 Pago: R$ 63.84 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2668/2015 | 02/09/2015 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 644/2015 (DISPENSA) | 1541/2015 | 100.20 | 100.20 | 100.20 |
Empenho: 2668/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 644/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1541/2015 Empenhado: R$ 100.20 Liquidado: R$ 100.20 Pago: R$ 100.20 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2667/2015 | 02/09/2015 | ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DE SÃO PAULO | 02.875.020/0001-31 | 643/2015 (DISPENSA) | 1514/2015 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
Empenho: 2667/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DE SÃO PAULO CNPJ: 02.875.020/0001-31 Licitação: 643/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1514/2015 Empenhado: R$ 700.00 Liquidado: R$ 700.00 Pago: R$ 700.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2666/2015 | 02/09/2015 | KAMI PAPELARIA LTDA. | 54.395.504/0001-87 | 642/2015 (DISPENSA) | 1513/2015 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
Empenho: 2666/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: KAMI PAPELARIA LTDA. CNPJ: 54.395.504/0001-87 Licitação: 642/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1513/2015 Empenhado: R$ 93.50 Liquidado: R$ 93.50 Pago: R$ 93.50 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2665/2015 | 02/09/2015 | LUIS ALBERTO CHRISTOFOLETTI AUTOMATIZAÇÃO - ME | 09.464.254/0001-35 | 641/2015 (DISPENSA) | 1511/2015 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 2665/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: LUIS ALBERTO CHRISTOFOLETTI AUTOMATIZAÇÃO - ME CNPJ: 09.464.254/0001-35 Licitação: 641/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1511/2015 Empenhado: R$ 420.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2664/2015 | 02/09/2015 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 640/2015 (DISPENSA) | 1508/2015 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 2664/2015 Data: 02/09/2015 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 640/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1508/2015 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2663/2015 | 01/09/2015 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | 77/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de empresa especializada para locação de hardware e software que compõe o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, a ser instalado na Câmara de Vereadores de Piracicaba, incluindo a prestação de serviços de ins.trein. | 68/2013 | 1244/2013 | 27,770.44 | 20,827.83 | 20,827.83 |
Empenho: 2663/2015 Data: 01/09/2015 Favorecido: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 23.921.349/0001-61 Licitação: 77/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 68/2013 Objeto: contratação de empresa especializada para locação de hardware e software que compõe o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, a ser instalado na Câmara de Vereadores de Piracicaba, incluindo a prestação de serviços de ins.trein. Processo: 1244/2013 Empenhado: R$ 27,770.44 Liquidado: R$ 20,827.83 Pago: R$ 20,827.83 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 60,733.22 | R$ 52,721.01 | R$ 52,721.01 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 60,733.22 Total liquidado R$ 52,721.01 Total pago R$ 52,721.01 |
||||||||