| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2851/2015 | 18/09/2015 | PRISCILA SILVA DE NEGREIROS | 020.***.***-39 | 1500/2015 | 835.52 | 835.52 | 835.52 |
Empenho: 2851/2015 Data: 18/09/2015 Favorecido: PRISCILA SILVA DE NEGREIROS CNPJ: 020.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 835.52 Liquidado: R$ 835.52 Pago: R$ 835.52 |
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| + | 2850/2015 | 18/09/2015 | PRISCILA SILVA DE NEGREIROS | 020.***.***-39 | 1500/2015 | 2,506.55 | 2,506.55 | 2,506.55 |
Empenho: 2850/2015 Data: 18/09/2015 Favorecido: PRISCILA SILVA DE NEGREIROS CNPJ: 020.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 2,506.55 Liquidado: R$ 2,506.55 Pago: R$ 2,506.55 |
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| + | 2849/2015 | 18/09/2015 | PRISCILA SILVA DE NEGREIROS | 020.***.***-39 | 1500/2015 | 2,506.55 | 987.43 | 987.43 |
Empenho: 2849/2015 Data: 18/09/2015 Favorecido: PRISCILA SILVA DE NEGREIROS CNPJ: 020.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 2,506.55 Liquidado: R$ 987.43 Pago: R$ 987.43 |
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| + | 2848/2015 | 18/09/2015 | PRISCILA SILVA DE NEGREIROS | 020.***.***-39 | 1500/2015 | 460.36 | 460.36 | 460.36 |
Empenho: 2848/2015 Data: 18/09/2015 Favorecido: PRISCILA SILVA DE NEGREIROS CNPJ: 020.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 460.36 Liquidado: R$ 460.36 Pago: R$ 460.36 |
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| + | 2847/2015 | 18/09/2015 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1278/2015 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2847/2015 Data: 18/09/2015 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1278/2015 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2817/2015 | 17/09/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1500/2015 | 479.42 | 479.42 | 479.42 |
Empenho: 2817/2015 Data: 17/09/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 479.42 Liquidado: R$ 479.42 Pago: R$ 479.42 |
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| + | 2816/2015 | 17/09/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1500/2015 | 1,438.26 | 1,438.26 | 1,438.26 |
Empenho: 2816/2015 Data: 17/09/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 1,438.26 Liquidado: R$ 1,438.26 Pago: R$ 1,438.26 |
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| + | 2815/2015 | 17/09/2015 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 686/2015 (DISPENSA) | 1606/2015 | 104.09 | 104.09 | 104.09 |
Empenho: 2815/2015 Data: 17/09/2015 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 686/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1606/2015 Empenhado: R$ 104.09 Liquidado: R$ 104.09 Pago: R$ 104.09 |
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| + | 2814/2015 | 17/09/2015 | HOTEL SOLMAR LTDA | 09.575.592/0001-44 | 685/2015 (DISPENSA) | 1605/2015 | 2,465.60 | 2,465.60 | 2,465.60 |
Empenho: 2814/2015 Data: 17/09/2015 Favorecido: HOTEL SOLMAR LTDA CNPJ: 09.575.592/0001-44 Licitação: 685/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1605/2015 Empenhado: R$ 2,465.60 Liquidado: R$ 2,465.60 Pago: R$ 2,465.60 |
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| + | 2813/2015 | 17/09/2015 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 684/2015 (DISPENSA) | 1604/2015 | 5,645.94 | 5,645.94 | 5,645.94 |
Empenho: 2813/2015 Data: 17/09/2015 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 684/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1604/2015 Empenhado: R$ 5,645.94 Liquidado: R$ 5,645.94 Pago: R$ 5,645.94 |
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| + | 2812/2015 | 17/09/2015 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 683/2015 (DISPENSA) | 1599/2015 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |
Empenho: 2812/2015 Data: 17/09/2015 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 683/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1599/2015 Empenhado: R$ 219.00 Liquidado: R$ 219.00 Pago: R$ 219.00 |
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| + | 2811/2015 | 17/09/2015 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 682/2015 (DISPENSA) | 1589/2015 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 2811/2015 Data: 17/09/2015 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 682/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1589/2015 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 2810/2015 | 16/09/2015 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 681/2015 (DISPENSA) | 1607/2015 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |
Empenho: 2810/2015 Data: 16/09/2015 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 681/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1607/2015 Empenhado: R$ 432.00 Liquidado: R$ 432.00 Pago: R$ 432.00 |
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| + | 2809/2015 | 15/09/2015 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 680/2015 (DISPENSA) | 1602/2015 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |
Empenho: 2809/2015 Data: 15/09/2015 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 680/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1602/2015 Empenhado: R$ 219.00 Liquidado: R$ 219.00 Pago: R$ 219.00 |
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| + | 2808/2015 | 15/09/2015 | LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI - ME | 12.623.750/0001-07 | 2/2015 (INEXIGIBILIDADE) | 1601/2015 | 8,070.00 | 8,070.00 | 8,070.00 |
Empenho: 2808/2015 Data: 15/09/2015 Favorecido: LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 12.623.750/0001-07 Licitação: 2/2015 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Processo: 1601/2015 Empenhado: R$ 8,070.00 Liquidado: R$ 8,070.00 Pago: R$ 8,070.00 |
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| + | 2807/2015 | 15/09/2015 | SARAIVA E SICILIANO S/A | 61.365.284/0001-04 | 679/2015 (DISPENSA) | 1598/2015 | 105.38 | 105.38 | 105.38 |
Empenho: 2807/2015 Data: 15/09/2015 Favorecido: SARAIVA E SICILIANO S/A CNPJ: 61.365.284/0001-04 Licitação: 679/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1598/2015 Empenhado: R$ 105.38 Liquidado: R$ 105.38 Pago: R$ 105.38 |
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| + | 2806/2015 | 15/09/2015 | ODAIR MOURA ATHANAZIO | 11.687.786/0001-83 | 678/2015 (DISPENSA) | 1582/2015 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 2806/2015 Data: 15/09/2015 Favorecido: ODAIR MOURA ATHANAZIO CNPJ: 11.687.786/0001-83 Licitação: 678/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1582/2015 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 2805/2015 | 14/09/2015 | CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. | 00.543.185/0001-80 | 677/2015 (DISPENSA) | 1590/2015 | 348.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2805/2015 Data: 14/09/2015 Favorecido: CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. CNPJ: 00.543.185/0001-80 Licitação: 677/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1590/2015 Empenhado: R$ 348.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2804/2015 | 14/09/2015 | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI | 01.600.715/0001-48 | 676/2015 (DISPENSA) | 1588/2015 | 898.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2804/2015 Data: 14/09/2015 Favorecido: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI CNPJ: 01.600.715/0001-48 Licitação: 676/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1588/2015 Empenhado: R$ 898.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2803/2015 | 14/09/2015 | JOSÉ MARIA PUPIN | 281.***.***-87 | 675/2015 (DISPENSA) | 1586/2015 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 2803/2015 Data: 14/09/2015 Favorecido: JOSÉ MARIA PUPIN CNPJ: 281.***.***-87 Licitação: 675/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1586/2015 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 28,563.67 | R$ 24,798.55 | R$ 24,798.55 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 28,563.67 Total liquidado R$ 24,798.55 Total pago R$ 24,798.55 |
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