| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2913/2015 | 24/09/2015 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 96/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisiçao de equipamentos audiovisuais e acessorios | 1515/2015 | 53,890.20 | 53,890.20 | 53,890.20 |
Empenho: 2913/2015 Data: 24/09/2015 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 96/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisiçao de equipamentos audiovisuais e acessorios Processo: 1515/2015 Empenhado: R$ 53,890.20 Liquidado: R$ 53,890.20 Pago: R$ 53,890.20 |
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Teste
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| + | 2912/2015 | 24/09/2015 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 96/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisiçao de equipamentos audiovisuais e acessorios | 1515/2015 | 27,179.80 | 27,179.80 | 27,179.80 |
Empenho: 2912/2015 Data: 24/09/2015 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 96/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisiçao de equipamentos audiovisuais e acessorios Processo: 1515/2015 Empenhado: R$ 27,179.80 Liquidado: R$ 27,179.80 Pago: R$ 27,179.80 |
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Teste
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| + | 2911/2015 | 24/09/2015 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1500/2015 | 9,279.96 | 9,279.96 | 9,279.96 |
Empenho: 2911/2015 Data: 24/09/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 9,279.96 Liquidado: R$ 9,279.96 Pago: R$ 9,279.96 |
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Teste
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| + | 2910/2015 | 24/09/2015 | VEREADORES DA CAMARA | 1500/2015 | 153,254.00 | 153,254.00 | 153,254.00 |
Empenho: 2910/2015 Data: 24/09/2015 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 153,254.00 Liquidado: R$ 153,254.00 Pago: R$ 153,254.00 |
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Teste
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| + | 2909/2015 | 24/09/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1500/2015 | 7,599.56 | 7,599.56 | 7,599.56 |
Empenho: 2909/2015 Data: 24/09/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 7,599.56 Liquidado: R$ 7,599.56 Pago: R$ 7,599.56 |
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Teste
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| + | 2908/2015 | 24/09/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1500/2015 | 380,200.58 | 380,200.58 | 380,200.58 |
Empenho: 2908/2015 Data: 24/09/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 380,200.58 Liquidado: R$ 380,200.58 Pago: R$ 380,200.58 |
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Teste
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| + | 2907/2015 | 24/09/2015 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1500/2015 | 432.29 | 432.29 | 432.29 |
Empenho: 2907/2015 Data: 24/09/2015 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 432.29 Liquidado: R$ 432.29 Pago: R$ 432.29 |
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Teste
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| + | 2896/2015 | 23/09/2015 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1500/2015 | 2,226.55 | 2,226.55 | 2,226.55 |
Empenho: 2896/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 2,226.55 Liquidado: R$ 2,226.55 Pago: R$ 2,226.55 |
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Teste
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| + | 2895/2015 | 23/09/2015 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1500/2015 | 6,679.66 | 6,679.66 | 6,679.66 |
Empenho: 2895/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 6,679.66 Liquidado: R$ 6,679.66 Pago: R$ 6,679.66 |
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Teste
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| + | 2894/2015 | 23/09/2015 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1500/2015 | 2,226.55 | 2,226.55 | 2,226.55 |
Empenho: 2894/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 2,226.55 Liquidado: R$ 2,226.55 Pago: R$ 2,226.55 |
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Teste
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| + | 2893/2015 | 23/09/2015 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1500/2015 | 3,060.92 | 3,060.92 | 3,060.92 |
Empenho: 2893/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1500/2015 Empenhado: R$ 3,060.92 Liquidado: R$ 3,060.92 Pago: R$ 3,060.92 |
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Teste
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| + | 2892/2015 | 23/09/2015 | MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | 18.587.217/0001-05 | 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1530/2015 | 443.00 | 443.00 | 443.00 |
Empenho: 2892/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 18.587.217/0001-05 Licitação: 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1530/2015 Empenhado: R$ 443.00 Liquidado: R$ 443.00 Pago: R$ 443.00 |
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Teste
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| + | 2891/2015 | 23/09/2015 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1530/2015 | 3,406.00 | 3,406.00 | 3,406.00 |
Empenho: 2891/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1530/2015 Empenhado: R$ 3,406.00 Liquidado: R$ 3,406.00 Pago: R$ 3,406.00 |
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Teste
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| + | 2890/2015 | 23/09/2015 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1530/2015 | 4,840.00 | 4,840.00 | 4,840.00 |
Empenho: 2890/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1530/2015 Empenhado: R$ 4,840.00 Liquidado: R$ 4,840.00 Pago: R$ 4,840.00 |
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Teste
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| + | 2889/2015 | 23/09/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 1530/2015 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 2889/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 97/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 1530/2015 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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Teste
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| + | 2888/2015 | 23/09/2015 | SPIDER TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 68.432.764/0001-90 | 701/2015 (DISPENSA) | 1662/2015 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 |
Empenho: 2888/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: SPIDER TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 68.432.764/0001-90 Licitação: 701/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1662/2015 Empenhado: R$ 7,150.00 Liquidado: R$ 7,150.00 Pago: R$ 7,150.00 |
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Teste
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| + | 2887/2015 | 23/09/2015 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 700/2015 (DISPENSA) | 1649/2015 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 2887/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 700/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1649/2015 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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Teste
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| + | 2886/2015 | 23/09/2015 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 699/2015 (DISPENSA) | 1648/2015 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 2886/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 699/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1648/2015 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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Teste
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| + | 2885/2015 | 23/09/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 698/2015 (DISPENSA) | 1647/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 2885/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 698/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1647/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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Teste
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| + | 2884/2015 | 23/09/2015 | DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME | 03.075.478/0001-79 | 697/2015 (DISPENSA) | 1644/2015 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2884/2015 Data: 23/09/2015 Favorecido: DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 03.075.478/0001-79 Licitação: 697/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1644/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 666,991.57 | R$ 666,991.57 | R$ 666,991.57 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 666,991.57 Total liquidado R$ 666,991.57 Total pago R$ 666,991.57 |
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