| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3349/2015 | 03/11/2015 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 106/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico especializado para sistema firewall de equipamentos fortnet | 104/2015 | 1716/2015 | 69,545.00 | 69,545.00 | 69,545.00 |
Empenho: 3349/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 106/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 104/2015 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico especializado para sistema firewall de equipamentos fortnet Processo: 1716/2015 Empenhado: R$ 69,545.00 Liquidado: R$ 69,545.00 Pago: R$ 69,545.00 |
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| + | 3348/2015 | 03/11/2015 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 6/2015 (DISPENSA) | Prestação de serviços e venda de produtos de correspondência. | 102/2015 | 1629/2015 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 3348/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 6/2015 (DISPENSA) Contrato: 102/2015 Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos de correspondência. Processo: 1629/2015 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 3347/2015 | 03/11/2015 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1931/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3347/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1931/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 3346/2015 | 03/11/2015 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1931/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3346/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1931/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 3345/2015 | 03/11/2015 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1930/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3345/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1930/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 3344/2015 | 03/11/2015 | RICARDO RODRIGUES LUCIANO | 213.***.***-48 | 1930/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3344/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: RICARDO RODRIGUES LUCIANO CNPJ: 213.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 1930/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 3343/2015 | 03/11/2015 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1929/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3343/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1929/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 3342/2015 | 03/11/2015 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1929/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 3342/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1929/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 3341/2015 | 03/11/2015 | PATRÍCIA FORTI | 337.***.***-56 | 1928/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3341/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: PATRÍCIA FORTI CNPJ: 337.***.***-56
Contrato: Objeto: Processo: 1928/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 3340/2015 | 03/11/2015 | MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA | 037.***.***-33 | 1927/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3340/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA CNPJ: 037.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 1927/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 3339/2015 | 03/11/2015 | MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME | 02.577.538/0001-99 | 1950/2015 | 300.00 | 173.50 | 173.50 |
Empenho: 3339/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME CNPJ: 02.577.538/0001-99
Contrato: Objeto: Processo: 1950/2015 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 173.50 Pago: R$ 173.50 |
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| + | 3338/2015 | 03/11/2015 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 1949/2015 | 900.00 | 739.96 | 739.96 |
Empenho: 3338/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 1949/2015 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 739.96 Pago: R$ 739.96 |
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| + | 3337/2015 | 03/11/2015 | COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA | 07.488.716/0001-29 | 810/2015 (DISPENSA) | 1910/2015 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 3337/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ: 07.488.716/0001-29 Licitação: 810/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1910/2015 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 3336/2015 | 03/11/2015 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 809/2015 (DISPENSA) | 1908/2015 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 3336/2015 Data: 03/11/2015 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 809/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1908/2015 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 3329/2015 | 01/11/2015 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1945/2015 | 2,500.00 | 685.92 | 685.92 |
Empenho: 3329/2015 Data: 01/11/2015 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1945/2015 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 685.92 Pago: R$ 685.92 |
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| + | 3328/2015 | 01/11/2015 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1944/2015 | 77,000.00 | 74,573.62 | 74,573.62 |
Empenho: 3328/2015 Data: 01/11/2015 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1944/2015 Empenhado: R$ 77,000.00 Liquidado: R$ 74,573.62 Pago: R$ 74,573.62 |
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| + | 3327/2015 | 01/11/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1943/2015 | 4,000.00 | 2,156.44 | 2,156.44 |
Empenho: 3327/2015 Data: 01/11/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1943/2015 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 2,156.44 Pago: R$ 2,156.44 |
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| + | 3326/2015 | 01/11/2015 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 1942/2015 | 2,500.00 | 1,598.34 | 1,598.34 |
Empenho: 3326/2015 Data: 01/11/2015 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 1942/2015 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,598.34 Pago: R$ 1,598.34 |
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| + | 3325/2015 | 01/11/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1941/2015 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 3325/2015 Data: 01/11/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1941/2015 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 3324/2015 | 01/11/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1940/2015 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 3324/2015 Data: 01/11/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1940/2015 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 199,296.34 | R$ 180,524.12 | R$ 180,524.12 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 199,296.34 Total liquidado R$ 180,524.12 Total pago R$ 180,524.12 |
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