| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3632/2015 | 30/11/2015 | OBANA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME | 07.445.788/0001-99 | 884/2015 (DISPENSA) | 2081/2015 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
Empenho: 3632/2015 Data: 30/11/2015 Favorecido: OBANA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME CNPJ: 07.445.788/0001-99 Licitação: 884/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2081/2015 Empenhado: R$ 109.00 Liquidado: R$ 109.00 Pago: R$ 109.00 |
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Teste
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| + | 3631/2015 | 30/11/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 883/2015 (DISPENSA) | 2080/2015 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 3631/2015 Data: 30/11/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 883/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2080/2015 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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Teste
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| + | 3630/2015 | 30/11/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 883/2015 (DISPENSA) | 2080/2015 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 3630/2015 Data: 30/11/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 883/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2080/2015 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 3620/2015 | 27/11/2015 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 6/2015 (DISPENSA) | Prestação de serviços e venda de produtos de correspondência. | 102/2015 | 1629/2015 | 40,000.00 | 25,132.36 | 25,132.36 |
Empenho: 3620/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 6/2015 (DISPENSA) Contrato: 102/2015 Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos de correspondência. Processo: 1629/2015 Empenhado: R$ 40,000.00 Liquidado: R$ 25,132.36 Pago: R$ 25,132.36 |
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Teste
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| + | 3619/2015 | 27/11/2015 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1920/2015 | 3,594.00 | 3,594.00 | 3,594.00 |
Empenho: 3619/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1920/2015 Empenhado: R$ 3,594.00 Liquidado: R$ 3,594.00 Pago: R$ 3,594.00 |
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Teste
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| + | 3618/2015 | 27/11/2015 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1920/2015 | 1,043.58 | 1,043.58 | 1,043.58 |
Empenho: 3618/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1920/2015 Empenhado: R$ 1,043.58 Liquidado: R$ 1,043.58 Pago: R$ 1,043.58 |
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Teste
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| + | 3617/2015 | 27/11/2015 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1920/2015 | 7,405.54 | 7,405.54 | 7,405.54 |
Empenho: 3617/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1920/2015 Empenhado: R$ 7,405.54 Liquidado: R$ 7,405.54 Pago: R$ 7,405.54 |
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Teste
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| + | 3616/2015 | 27/11/2015 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1920/2015 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 |
Empenho: 3616/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1920/2015 Empenhado: R$ 24,200.00 Liquidado: R$ 24,200.00 Pago: R$ 24,200.00 |
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Teste
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| + | 3615/2015 | 27/11/2015 | MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - EPP | 14.295.397/0001-09 | 129/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de sistema de No Breaks para o Plenário e TI | 1897/2015 | 66,798.42 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 3615/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - EPP CNPJ: 14.295.397/0001-09 Licitação: 129/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de sistema de No Breaks para o Plenário e TI Processo: 1897/2015 Empenhado: R$ 66,798.42 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 3614/2015 | 27/11/2015 | MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - EPP | 14.295.397/0001-09 | 129/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de sistema de No Breaks para o Plenário e TI | 1897/2015 | 52,891.58 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 3614/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - EPP CNPJ: 14.295.397/0001-09 Licitação: 129/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de sistema de No Breaks para o Plenário e TI Processo: 1897/2015 Empenhado: R$ 52,891.58 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 3613/2015 | 27/11/2015 | NELSON WANDERLEM OLAYA - ME | 08.741.948/0001-00 | 880/2015 (DISPENSA) | 2074/2015 | 730.00 | 730.00 | 730.00 |
Empenho: 3613/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: NELSON WANDERLEM OLAYA - ME CNPJ: 08.741.948/0001-00 Licitação: 880/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2074/2015 Empenhado: R$ 730.00 Liquidado: R$ 730.00 Pago: R$ 730.00 |
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Teste
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| + | 3612/2015 | 27/11/2015 | JOÃO SEGANTINI - MEI | 19.491.358/0001-92 | 879/2015 (DISPENSA) | 2073/2015 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
Empenho: 3612/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: JOÃO SEGANTINI - MEI CNPJ: 19.491.358/0001-92 Licitação: 879/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2073/2015 Empenhado: R$ 5,300.00 Liquidado: R$ 5,300.00 Pago: R$ 5,300.00 |
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Teste
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| + | 3611/2015 | 27/11/2015 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 878/2015 (DISPENSA) | 2072/2015 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 3611/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 878/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2072/2015 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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Teste
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| + | 3610/2015 | 27/11/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 877/2015 (DISPENSA) | 2062/2015 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 3610/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 877/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2062/2015 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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Teste
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| + | 3609/2015 | 27/11/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 877/2015 (DISPENSA) | 2062/2015 | 161.80 | 161.80 | 161.80 |
Empenho: 3609/2015 Data: 27/11/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 877/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2062/2015 Empenhado: R$ 161.80 Liquidado: R$ 161.80 Pago: R$ 161.80 |
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Teste
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| + | 3608/2015 | 26/11/2015 | AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA | 13.147.559/0001-90 | 126/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de combustiveis para os veículos oficiais. | 107/2015 | 1889/2015 | 12,000.00 | 10,159.23 | 10,159.23 |
Empenho: 3608/2015 Data: 26/11/2015 Favorecido: AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA CNPJ: 13.147.559/0001-90 Licitação: 126/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 107/2015 Objeto: fornecimento parcelado de combustiveis para os veículos oficiais. Processo: 1889/2015 Empenhado: R$ 12,000.00 Liquidado: R$ 10,159.23 Pago: R$ 10,159.23 |
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Teste
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| + | 3607/2015 | 25/11/2015 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1919/2015 | 200.00 | 36.88 | 36.88 |
Empenho: 3607/2015 Data: 25/11/2015 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1919/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 36.88 Pago: R$ 36.88 |
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Teste
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| + | 3606/2015 | 25/11/2015 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 1917/2015 | 200.00 | 36.88 | 36.88 |
Empenho: 3606/2015 Data: 25/11/2015 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 1917/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 36.88 Pago: R$ 36.88 |
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| + | 3605/2015 | 26/11/2015 | DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | 96.421.706/0001-04 | 876/2015 (DISPENSA) | 2056/2015 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 |
Empenho: 3605/2015 Data: 26/11/2015 Favorecido: DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME CNPJ: 96.421.706/0001-04 Licitação: 876/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2056/2015 Empenhado: R$ 2,174.00 Liquidado: R$ 2,174.00 Pago: R$ 2,174.00 |
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Teste
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| + | 3604/2015 | 25/11/2015 | ÁLVARO LUIS SAVIANI | 411.***.***-89 | 2095/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 3604/2015 Data: 25/11/2015 Favorecido: ÁLVARO LUIS SAVIANI CNPJ: 411.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 2095/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 217,567.68 | R$ 80,843.03 | R$ 80,843.03 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 217,567.68 Total liquidado R$ 80,843.03 Total pago R$ 80,843.03 |
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