| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 36/2016 | 01/01/2016 | GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 01.572.035/0001-68 | 138/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Locação de 06 (seis) máquinas de Café Expresso e outras bebidas Solúveis | 31/2015 | 1876/2014 | 26,646.84 | 26,646.84 | 26,646.84 |
Empenho: 36/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 01.572.035/0001-68 Licitação: 138/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 31/2015 Objeto: Locação de 06 (seis) máquinas de Café Expresso e outras bebidas Solúveis Processo: 1876/2014 Empenhado: R$ 26,646.84 Liquidado: R$ 26,646.84 Pago: R$ 26,646.84 |
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| + | 35/2016 | 01/01/2016 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 1/2011 (DISPENSA) | 633/2011 | 2,024.97 | 958.78 | 958.78 |
Empenho: 35/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 1/2011 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 633/2011 Empenhado: R$ 2,024.97 Liquidado: R$ 958.78 Pago: R$ 958.78 |
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| + | 34/2016 | 01/01/2016 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 60,566.67 | 60,566.67 | 60,566.67 |
Empenho: 34/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 60,566.67 Liquidado: R$ 60,566.67 Pago: R$ 60,566.67 |
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| + | 33/2016 | 01/01/2016 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática | 45/2015 | 591/2015 | 92,400.00 | 92,400.00 | 92,400.00 |
Empenho: 33/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática Processo: 591/2015 Empenhado: R$ 92,400.00 Liquidado: R$ 92,400.00 Pago: R$ 92,400.00 |
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| + | 32/2016 | 01/01/2016 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos | 48/2015 | 639/2015 | 48,766.67 | 48,766.67 | 48,766.67 |
Empenho: 32/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2015 Objeto: Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos Processo: 639/2015 Empenhado: R$ 48,766.67 Liquidado: R$ 48,766.67 Pago: R$ 48,766.67 |
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| + | 31/2016 | 01/01/2016 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 24/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestacao de serviços colocacao de molduras | 52/2015 | 621/2015 | 19,570.00 | 7,984.50 | 7,984.50 |
Empenho: 31/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 24/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 52/2015 Objeto: prestacao de serviços colocacao de molduras Processo: 621/2015 Empenhado: R$ 19,570.00 Liquidado: R$ 7,984.50 Pago: R$ 7,984.50 |
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| + | 30/2016 | 01/01/2016 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA | 40/2015 | 367/2015 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 |
Empenho: 30/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2015 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA Processo: 367/2015 Empenhado: R$ 3,120.00 Liquidado: R$ 3,120.00 Pago: R$ 3,120.00 |
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| + | 29/2016 | 01/01/2016 | AVA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME | 13.721.112/0001-83 | 4/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de honrarias para a Camara de Vereadores de Piracicaba | 37/2015 | 162/2015 | 22,024.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 29/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: AVA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - ME CNPJ: 13.721.112/0001-83 Licitação: 4/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2015 Objeto: fornecimento parcelado de honrarias para a Camara de Vereadores de Piracicaba Processo: 162/2015 Empenhado: R$ 22,024.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 28/2016 | 01/01/2016 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 5/2015 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletronicos dos diários oficiais | 58/2015 | 864/2015 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |
Empenho: 28/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 5/2015 (DISPENSA) Contrato: 58/2015 Objeto: Serviços especializados de recortes eletronicos dos diários oficiais Processo: 864/2015 Empenhado: R$ 1,164.00 Liquidado: R$ 1,164.00 Pago: R$ 1,164.00 |
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| + | 27/2016 | 01/01/2016 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 1/2015 (CONVITE) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais | 62/2015 | 719/2015 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 |
Empenho: 27/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 1/2015 (CONVITE) Contrato: 62/2015 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais Processo: 719/2015 Empenhado: R$ 3,250.00 Liquidado: R$ 3,250.00 Pago: R$ 3,250.00 |
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| + | 26/2016 | 01/01/2016 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. | 46/2015 | 546/2015 | 68,541.45 | 60,978.20 | 60,978.20 |
Empenho: 26/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 46/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. Processo: 546/2015 Empenhado: R$ 68,541.45 Liquidado: R$ 60,978.20 Pago: R$ 60,978.20 |
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| + | 25/2016 | 01/01/2016 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 6/2015 (DISPENSA) | Prestação de serviços e venda de produtos de correspondência. | 102/2015 | 1629/2015 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
Empenho: 25/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 6/2015 (DISPENSA) Contrato: 102/2015 Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos de correspondência. Processo: 1629/2015 Empenhado: R$ 110,000.00 Liquidado: R$ 110,000.00 Pago: R$ 110,000.00 |
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| + | 24/2016 | 01/01/2016 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra | 70/2015 | 969/2015 | 5,376.00 | 5,376.00 | 5,376.00 |
Empenho: 24/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 70/2015 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra Processo: 969/2015 Empenhado: R$ 5,376.00 Liquidado: R$ 5,376.00 Pago: R$ 5,376.00 |
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| + | 23/2016 | 01/01/2016 | AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA | 13.147.559/0001-90 | 126/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de combustiveis para os veículos oficiais. | 107/2015 | 1889/2015 | 63,079.77 | 44,297.76 | 44,297.76 |
Empenho: 23/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA CNPJ: 13.147.559/0001-90 Licitação: 126/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 107/2015 Objeto: fornecimento parcelado de combustiveis para os veículos oficiais. Processo: 1889/2015 Empenhado: R$ 63,079.77 Liquidado: R$ 44,297.76 Pago: R$ 44,297.76 |
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| + | 22/2016 | 01/01/2016 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 4/2015 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistencia e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler | 19/2016 | 2083/2015 | 25,908.00 | 25,908.00 | 25,908.00 |
Empenho: 22/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 4/2015 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 19/2016 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistencia e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler Processo: 2083/2015 Empenhado: R$ 25,908.00 Liquidado: R$ 25,908.00 Pago: R$ 25,908.00 |
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| + | 21/2016 | 01/01/2016 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) | 14/2012 | 15/2012 | 163,779.09 | 163,779.09 | 163,779.09 |
Empenho: 21/2016 Data: 01/01/2016 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 14/2012 Objeto: Processo: 15/2012 Empenhado: R$ 163,779.09 Liquidado: R$ 163,779.09 Pago: R$ 163,779.09 |
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| + | 3847/2015 | 02/12/2015 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 2120/2015 | 414.76 | 414.76 | 414.76 |
Empenho: 3847/2015 Data: 02/12/2015 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 2120/2015 Empenhado: R$ 414.76 Liquidado: R$ 414.76 Pago: R$ 414.76 |
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| + | 3846/2015 | 23/12/2015 | LUIZ CARLOS ARRUDA | 870.***.***-15 | 2120/2015 | 535.70 | 535.70 | 535.70 |
Empenho: 3846/2015 Data: 23/12/2015 Favorecido: LUIZ CARLOS ARRUDA CNPJ: 870.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 2120/2015 Empenhado: R$ 535.70 Liquidado: R$ 535.70 Pago: R$ 535.70 |
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| + | 3845/2015 | 22/12/2015 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 2160/2015 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 3845/2015 Data: 22/12/2015 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 2160/2015 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 3844/2015 | 21/12/2015 | N G STAUFAKER ENGENHARIA - ME | 19.556.507/0001-54 | 5/2015 (TOMADA DE PRECOS) | Contratação de empresa para reforma e adaptações dos sanitários masculino e feminino do pavimento térreo da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 108/2015 | 1954/2015 | 43,571.86 | 43,571.86 | 43,571.86 |
Empenho: 3844/2015 Data: 21/12/2015 Favorecido: N G STAUFAKER ENGENHARIA - ME CNPJ: 19.556.507/0001-54 Licitação: 5/2015 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 108/2015 Objeto: Contratação de empresa para reforma e adaptações dos sanitários masculino e feminino do pavimento térreo da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1954/2015 Empenhado: R$ 43,571.86 Liquidado: R$ 43,571.86 Pago: R$ 43,571.86 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 760,940.18 | R$ 699,918.83 | R$ 699,918.83 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 760,940.18 Total liquidado R$ 699,918.83 Total pago R$ 699,918.83 |
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