| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 388/2016 | 05/02/2016 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 216/2016 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 388/2016 Data: 05/02/2016 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 216/2016 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 375/2016 | 04/02/2016 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 70/2016 (DISPENSA) | 234/2016 | 723.60 | 723.60 | 723.60 |
Empenho: 375/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 70/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 234/2016 Empenhado: R$ 723.60 Liquidado: R$ 723.60 Pago: R$ 723.60 |
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| + | 374/2016 | 04/02/2016 | ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME | 04.797.820/0001-07 | 69/2016 (DISPENSA) | 205/2016 | 980.10 | 980.10 | 980.10 |
Empenho: 374/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME CNPJ: 04.797.820/0001-07 Licitação: 69/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 205/2016 Empenhado: R$ 980.10 Liquidado: R$ 980.10 Pago: R$ 980.10 |
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| + | 373/2016 | 04/02/2016 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 68/2016 (DISPENSA) | 181/2016 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
Empenho: 373/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 68/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 181/2016 Empenhado: R$ 33.15 Liquidado: R$ 33.15 Pago: R$ 33.15 |
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| + | 372/2016 | 04/02/2016 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 68/2016 (DISPENSA) | 181/2016 | 2,281.95 | 2,281.95 | 2,281.95 |
Empenho: 372/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 68/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 181/2016 Empenhado: R$ 2,281.95 Liquidado: R$ 2,281.95 Pago: R$ 2,281.95 |
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| + | 371/2016 | 04/02/2016 | COMERCIO DE MADEIRAS ULIANA LTDA. | 50.924.539/0001-05 | 67/2016 (DISPENSA) | 178/2016 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 371/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: COMERCIO DE MADEIRAS ULIANA LTDA. CNPJ: 50.924.539/0001-05 Licitação: 67/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 178/2016 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 370/2016 | 04/02/2016 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 66/2016 (DISPENSA) | 169/2016 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |
Empenho: 370/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 66/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2016 Empenhado: R$ 35.43 Liquidado: R$ 35.43 Pago: R$ 35.43 |
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| + | 369/2016 | 04/02/2016 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 66/2016 (DISPENSA) | 169/2016 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
Empenho: 369/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 66/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2016 Empenhado: R$ 97.50 Liquidado: R$ 97.50 Pago: R$ 97.50 |
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| + | 368/2016 | 04/02/2016 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 66/2016 (DISPENSA) | 169/2016 | 883.80 | 883.80 | 883.80 |
Empenho: 368/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 66/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2016 Empenhado: R$ 883.80 Liquidado: R$ 883.80 Pago: R$ 883.80 |
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| + | 367/2016 | 04/02/2016 | S/A O ESTADO DE SAO PAULO | 61.533.949/0001-41 | 58/2016 (DISPENSA) | Renovação de assinatura do jornal "O Estado de São Paulo | 244/2016 | 1,024.86 | 1,024.86 | 1,024.86 |
Empenho: 367/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: S/A O ESTADO DE SAO PAULO CNPJ: 61.533.949/0001-41 Licitação: 58/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de assinatura do jornal "O Estado de São Paulo Processo: 244/2016 Empenhado: R$ 1,024.86 Liquidado: R$ 1,024.86 Pago: R$ 1,024.86 |
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| + | 366/2016 | 04/02/2016 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 200/2016 | 5,661.59 | 5,661.59 | 5,661.59 |
Empenho: 366/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2016 Empenhado: R$ 5,661.59 Liquidado: R$ 5,661.59 Pago: R$ 5,661.59 |
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| + | 365/2016 | 04/02/2016 | VEREADORES DA CAMARA | 200/2016 | 96,356.00 | 96,356.00 | 96,356.00 |
Empenho: 365/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2016 Empenhado: R$ 96,356.00 Liquidado: R$ 96,356.00 Pago: R$ 96,356.00 |
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| + | 364/2016 | 04/02/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2016 | 229,674.84 | 229,674.84 | 229,674.84 |
Empenho: 364/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2016 Empenhado: R$ 229,674.84 Liquidado: R$ 229,674.84 Pago: R$ 229,674.84 |
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| + | 363/2016 | 04/02/2016 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2016 | 1,773.27 | 1,773.27 | 1,773.27 |
Empenho: 363/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2016 Empenhado: R$ 1,773.27 Liquidado: R$ 1,773.27 Pago: R$ 1,773.27 |
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| + | 362/2016 | 04/02/2016 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2016 | 143,494.03 | 143,494.03 | 143,494.03 |
Empenho: 362/2016 Data: 04/02/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2016 Empenhado: R$ 143,494.03 Liquidado: R$ 143,494.03 Pago: R$ 143,494.03 |
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| + | 361/2016 | 03/02/2016 | HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A | 19.690.445/0001-79 | 65/2016 (DISPENSA) | 233/2016 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 |
Empenho: 361/2016 Data: 03/02/2016 Favorecido: HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A CNPJ: 19.690.445/0001-79 Licitação: 65/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 233/2016 Empenhado: R$ 2,380.00 Liquidado: R$ 2,380.00 Pago: R$ 2,380.00 |
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| + | 360/2016 | 03/02/2016 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 64/2016 (DISPENSA) | 232/2016 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |
Empenho: 360/2016 Data: 03/02/2016 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 64/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 232/2016 Empenhado: R$ 63.48 Liquidado: R$ 63.48 Pago: R$ 63.48 |
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| + | 359/2016 | 03/02/2016 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 63/2016 (DISPENSA) | 168/2016 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Empenho: 359/2016 Data: 03/02/2016 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 63/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 168/2016 Empenhado: R$ 24.00 Liquidado: R$ 24.00 Pago: R$ 24.00 |
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| + | 358/2016 | 03/02/2016 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 63/2016 (DISPENSA) | 168/2016 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |
Empenho: 358/2016 Data: 03/02/2016 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 63/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 168/2016 Empenhado: R$ 13.90 Liquidado: R$ 13.90 Pago: R$ 13.90 |
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| + | 357/2016 | 03/02/2016 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 63/2016 (DISPENSA) | 168/2016 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 357/2016 Data: 03/02/2016 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 63/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 168/2016 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 486,301.26 | R$ 486,301.26 | R$ 486,301.26 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 486,301.26 Total liquidado R$ 486,301.26 Total pago R$ 486,301.26 |
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