| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 491/2016 | 19/02/2016 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 275/2016 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 491/2016 Data: 19/02/2016 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 275/2016 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 490/2016 | 19/02/2016 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 275/2016 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 490/2016 Data: 19/02/2016 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 275/2016 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 489/2016 | 19/02/2016 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 269/2016 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 489/2016 Data: 19/02/2016 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 269/2016 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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Teste
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| + | 488/2016 | 19/02/2016 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 268/2016 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 488/2016 Data: 19/02/2016 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 268/2016 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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Teste
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| + | 472/2016 | 18/02/2016 | PESSOAL CIVIL | 200/2016 | 9,898.08 | 19,796.16 | 9,898.08 |
Empenho: 472/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2016 Empenhado: R$ 9,898.08 Liquidado: R$ 19,796.16 Pago: R$ 9,898.08 |
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| + | 471/2016 | 18/02/2016 | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | 05.781.016/0001-00 | 6/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE 03 ESTRUTURA METÁLICA E APLCIAÇÃO DO POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM | 136/2016 | 14,593.29 | 14,593.29 | 14,593.29 |
Empenho: 471/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP CNPJ: 05.781.016/0001-00 Licitação: 6/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 ESTRUTURA METÁLICA E APLCIAÇÃO DO POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM Processo: 136/2016 Empenhado: R$ 14,593.29 Liquidado: R$ 14,593.29 Pago: R$ 14,593.29 |
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| + | 470/2016 | 18/02/2016 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 98/2016 (DISPENSA) | 284/2016 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 470/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 98/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 284/2016 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 469/2016 | 18/02/2016 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 97/2016 (DISPENSA) | 283/2016 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 469/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 97/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 283/2016 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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| + | 468/2016 | 18/02/2016 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 96/2016 (DISPENSA) | 282/2016 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 468/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 96/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 282/2016 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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Teste
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| + | 467/2016 | 18/02/2016 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 95/2016 (DISPENSA) | 281/2016 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
Empenho: 467/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 95/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 281/2016 Empenhado: R$ 276.00 Liquidado: R$ 276.00 Pago: R$ 276.00 |
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| + | 466/2016 | 18/02/2016 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 94/2016 (DISPENSA) | 280/2016 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 466/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 94/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 280/2016 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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Teste
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| + | 465/2016 | 18/02/2016 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 94/2016 (DISPENSA) | 280/2016 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 465/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 94/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 280/2016 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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Teste
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| + | 464/2016 | 18/02/2016 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 93/2016 (DISPENSA) | 279/2016 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 464/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 93/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 279/2016 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 463/2016 | 18/02/2016 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 93/2016 (DISPENSA) | 279/2016 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 463/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 93/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 279/2016 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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| + | 462/2016 | 18/02/2016 | ALINE DA SILVA LOPES CALHAS - ME | 17.303.457/0001-78 | 92/2016 (DISPENSA) | 248/2016 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 462/2016 Data: 18/02/2016 Favorecido: ALINE DA SILVA LOPES CALHAS - ME CNPJ: 17.303.457/0001-78 Licitação: 92/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 248/2016 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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Teste
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| + | 461/2016 | 17/02/2016 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 62.479.555/0001-15 | 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 122/2016 | 836.00 | 836.00 | 836.00 |
Empenho: 461/2016 Data: 17/02/2016 Favorecido: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME CNPJ: 62.479.555/0001-15 Licitação: 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 122/2016 Empenhado: R$ 836.00 Liquidado: R$ 836.00 Pago: R$ 836.00 |
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| + | 460/2016 | 17/02/2016 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 122/2016 | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 |
Empenho: 460/2016 Data: 17/02/2016 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 122/2016 Empenhado: R$ 3,995.00 Liquidado: R$ 3,995.00 Pago: R$ 3,995.00 |
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| + | 459/2016 | 17/02/2016 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 122/2016 | 3,625.60 | 3,625.60 | 3,625.60 |
Empenho: 459/2016 Data: 17/02/2016 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 122/2016 Empenhado: R$ 3,625.60 Liquidado: R$ 3,625.60 Pago: R$ 3,625.60 |
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| + | 458/2016 | 17/02/2016 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 122/2016 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |
Empenho: 458/2016 Data: 17/02/2016 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 5/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 122/2016 Empenhado: R$ 164.00 Liquidado: R$ 164.00 Pago: R$ 164.00 |
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Teste
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| + | 457/2016 | 17/02/2016 | INSTITUTO FALEBEM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROF LTDA | 09.281.200/0001-34 | 91/2016 (DISPENSA) | 271/2016 | 875.00 | 875.00 | 875.00 |
Empenho: 457/2016 Data: 17/02/2016 Favorecido: INSTITUTO FALEBEM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROF LTDA CNPJ: 09.281.200/0001-34 Licitação: 91/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 271/2016 Empenhado: R$ 875.00 Liquidado: R$ 875.00 Pago: R$ 875.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 40,941.03 | R$ 50,839.11 | R$ 40,941.03 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 40,941.03 Total liquidado R$ 50,839.11 Total pago R$ 40,941.03 |
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