| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1060/2016 | 06/04/2016 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 32/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de televisores | 416/2016 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1060/2016 Data: 06/04/2016 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 32/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de televisores Processo: 416/2016 Empenhado: R$ 2,925.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1055/2016 | 05/04/2016 | ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA | 00.368.382/0001-00 | 215/2016 (DISPENSA) | 573/2016 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
Empenho: 1055/2016 Data: 05/04/2016 Favorecido: ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 00.368.382/0001-00 Licitação: 215/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 573/2016 Empenhado: R$ 26.00 Liquidado: R$ 26.00 Pago: R$ 26.00 |
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Teste
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| + | 1054/2016 | 05/04/2016 | ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME | 04.602.194/0002-37 | 28/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de aparelhos de ares condicionados | 409/2016 | 1,970.00 | 1,970.00 | 1,970.00 |
Empenho: 1054/2016 Data: 05/04/2016 Favorecido: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME CNPJ: 04.602.194/0002-37 Licitação: 28/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos de ares condicionados Processo: 409/2016 Empenhado: R$ 1,970.00 Liquidado: R$ 1,970.00 Pago: R$ 1,970.00 |
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Teste
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| + | 1053/2016 | 05/04/2016 | ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME | 04.602.194/0002-37 | 28/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de aparelhos de ares condicionados | 409/2016 | 4,930.00 | 4,930.00 | 4,930.00 |
Empenho: 1053/2016 Data: 05/04/2016 Favorecido: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME CNPJ: 04.602.194/0002-37 Licitação: 28/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos de ares condicionados Processo: 409/2016 Empenhado: R$ 4,930.00 Liquidado: R$ 4,930.00 Pago: R$ 4,930.00 |
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Teste
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| + | 1052/2016 | 05/04/2016 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 214/2016 (DISPENSA) | 568/2016 | 870.00 | 870.00 | 870.00 |
Empenho: 1052/2016 Data: 05/04/2016 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 214/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 568/2016 Empenhado: R$ 870.00 Liquidado: R$ 870.00 Pago: R$ 870.00 |
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Teste
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| + | 1051/2016 | 04/04/2016 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 544/2016 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1051/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 544/2016 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1050/2016 | 04/04/2016 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 543/2016 | 1,000.00 | 651.00 | 651.00 |
Empenho: 1050/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 543/2016 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 651.00 Pago: R$ 651.00 |
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Teste
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| + | 1049/2016 | 04/04/2016 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 569/2016 | 229.19 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1049/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 569/2016 Empenhado: R$ 229.19 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1048/2016 | 04/04/2016 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 569/2016 | 600.00 | 574.02 | 574.02 |
Empenho: 1048/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 569/2016 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 574.02 Pago: R$ 574.02 |
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Teste
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| + | 1047/2016 | 04/04/2016 | LEONARDO CARLIM - MEI | 13.752.249/0001-03 | 210/2016 (DISPENSA) | 545/2016 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 |
Empenho: 1047/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: LEONARDO CARLIM - MEI CNPJ: 13.752.249/0001-03 Licitação: 210/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 545/2016 Empenhado: R$ 1,930.00 Liquidado: R$ 1,930.00 Pago: R$ 1,930.00 |
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Teste
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| + | 1046/2016 | 04/04/2016 | MONICA SALIM | 175.***.***-86 | 213/2016 (DISPENSA) | 572/2016 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
Empenho: 1046/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: MONICA SALIM CNPJ: 175.***.***-86 Licitação: 213/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 572/2016 Empenhado: R$ 3,200.00 Liquidado: R$ 3,200.00 Pago: R$ 3,200.00 |
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Teste
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| + | 1045/2016 | 04/04/2016 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 212/2016 (DISPENSA) | 571/2016 | 1,604.10 | 1,604.10 | 1,604.10 |
Empenho: 1045/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 212/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 571/2016 Empenhado: R$ 1,604.10 Liquidado: R$ 1,604.10 Pago: R$ 1,604.10 |
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Teste
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| + | 1044/2016 | 04/04/2016 | DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 43.052.497/0001-02 | 211/2016 (DISPENSA) | 542/2016 | 102.16 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1044/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CNPJ: 43.052.497/0001-02 Licitação: 211/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 542/2016 Empenhado: R$ 102.16 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1043/2016 | 04/04/2016 | FABIO DANIEL VIEIRA DA SILVA ME | 12.992.346/0001-00 | 209/2016 (DISPENSA) | 531/2016 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 |
Empenho: 1043/2016 Data: 04/04/2016 Favorecido: FABIO DANIEL VIEIRA DA SILVA ME CNPJ: 12.992.346/0001-00 Licitação: 209/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 531/2016 Empenhado: R$ 2,390.00 Liquidado: R$ 2,390.00 Pago: R$ 2,390.00 |
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Teste
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| + | 1042/2016 | 01/04/2016 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA | 40/2015 | 367/2015 | 7,747.02 | 7,747.02 | 7,747.02 |
Empenho: 1042/2016 Data: 01/04/2016 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2015 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA Processo: 367/2015 Empenhado: R$ 7,747.02 Liquidado: R$ 7,747.02 Pago: R$ 7,747.02 |
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Teste
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| + | 1041/2016 | 01/04/2016 | N G STAUFAKER ENGENHARIA - ME | 19.556.507/0001-54 | 208/2016 (DISPENSA) | 558/2016 | 4,087.36 | 4,087.36 | 4,087.36 |
Empenho: 1041/2016 Data: 01/04/2016 Favorecido: N G STAUFAKER ENGENHARIA - ME CNPJ: 19.556.507/0001-54 Licitação: 208/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 558/2016 Empenhado: R$ 4,087.36 Liquidado: R$ 4,087.36 Pago: R$ 4,087.36 |
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Teste
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| + | 1040/2016 | 01/04/2016 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 207/2016 (DISPENSA) | 529/2016 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 1040/2016 Data: 01/04/2016 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 207/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 529/2016 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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Teste
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| + | 1039/2016 | 01/04/2016 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 206/2016 (DISPENSA) | 528/2016 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 1039/2016 Data: 01/04/2016 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 206/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 528/2016 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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Teste
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| + | 1038/2016 | 01/04/2016 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 205/2016 (DISPENSA) | 527/2016 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1038/2016 Data: 01/04/2016 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 205/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 527/2016 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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Teste
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| + | 1037/2016 | 01/04/2016 | SPLENDORE FOLHEADOS LTDA - ME | 19.824.923/0001-96 | 204/2016 (DISPENSA) | 526/2016 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
Empenho: 1037/2016 Data: 01/04/2016 Favorecido: SPLENDORE FOLHEADOS LTDA - ME CNPJ: 19.824.923/0001-96 Licitação: 204/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 526/2016 Empenhado: R$ 4,900.00 Liquidado: R$ 4,900.00 Pago: R$ 4,900.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 43,083.33 | R$ 39,052.00 | R$ 39,052.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 43,083.33 Total liquidado R$ 39,052.00 Total pago R$ 39,052.00 |
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