| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1571/2016 | 01/06/2016 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 856/2016 | 500.00 | 479.52 | 479.52 |
Empenho: 1571/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 856/2016 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 479.52 Pago: R$ 479.52 |
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| + | 1570/2016 | 01/06/2016 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 1/2015 (CONVITE) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais | 62/2015 | 719/2015 | 5,108.74 | 5,108.74 | 5,108.74 |
Empenho: 1570/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 1/2015 (CONVITE) Contrato: 62/2015 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais Processo: 719/2015 Empenhado: R$ 5,108.74 Liquidado: R$ 5,108.74 Pago: R$ 5,108.74 |
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| + | 1569/2016 | 01/06/2016 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. | 46/2015 | 546/2015 | 108,292.80 | 82,492.98 | 82,492.98 |
Empenho: 1569/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 46/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. Processo: 546/2015 Empenhado: R$ 108,292.80 Liquidado: R$ 82,492.98 Pago: R$ 82,492.98 |
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| + | 1568/2016 | 01/06/2016 | FABIO DANIEL VIEIRA DA SILVA ME | 12.992.346/0001-00 | 344/2016 (DISPENSA) | 861/2016 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
Empenho: 1568/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: FABIO DANIEL VIEIRA DA SILVA ME CNPJ: 12.992.346/0001-00 Licitação: 344/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 861/2016 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 850.00 Pago: R$ 850.00 |
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| + | 1567/2016 | 01/06/2016 | BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME | 20.061.375/0001-79 | 343/2016 (DISPENSA) | 860/2016 | 245.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1567/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME CNPJ: 20.061.375/0001-79 Licitação: 343/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 860/2016 Empenhado: R$ 245.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1566/2016 | 01/06/2016 | BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME | 20.061.375/0001-79 | 343/2016 (DISPENSA) | 860/2016 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1566/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME CNPJ: 20.061.375/0001-79 Licitação: 343/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 860/2016 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1565/2016 | 01/06/2016 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 342/2016 (DISPENSA) | 859/2016 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
Empenho: 1565/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 342/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 859/2016 Empenhado: R$ 147.00 Liquidado: R$ 147.00 Pago: R$ 147.00 |
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| + | 1564/2016 | 01/06/2016 | FUNERÁRIA LONGATTO E FERRARI LTDA. | 11.240.260/0001-50 | 341/2016 (DISPENSA) | 858/2016 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 1564/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: FUNERÁRIA LONGATTO E FERRARI LTDA. CNPJ: 11.240.260/0001-50 Licitação: 341/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 858/2016 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 1563/2016 | 01/06/2016 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 829/2016 | 264.45 | 106.07 | 106.07 |
Empenho: 1563/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 829/2016 Empenhado: R$ 264.45 Liquidado: R$ 106.07 Pago: R$ 106.07 |
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| + | 1562/2016 | 01/06/2016 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI | 123.***.***-93 | 829/2016 | 264.45 | 87.38 | 87.38 |
Empenho: 1562/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI CNPJ: 123.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 829/2016 Empenhado: R$ 264.45 Liquidado: R$ 87.38 Pago: R$ 87.38 |
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| + | 1561/2016 | 01/06/2016 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 865/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1561/2016 Data: 01/06/2016 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 865/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1545/2016 | 31/05/2016 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 867/2016 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1545/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 867/2016 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1544/2016 | 31/05/2016 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700/2016 | 1,368.12 | 1,368.12 | 1,368.12 |
Empenho: 1544/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 700/2016 Empenhado: R$ 1,368.12 Liquidado: R$ 1,368.12 Pago: R$ 1,368.12 |
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| + | 1543/2016 | 31/05/2016 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700/2016 | 899.82 | 899.82 | 899.82 |
Empenho: 1543/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 700/2016 Empenhado: R$ 899.82 Liquidado: R$ 899.82 Pago: R$ 899.82 |
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| + | 1542/2016 | 31/05/2016 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 700/2016 | 1,171.80 | 1,171.80 | 1,171.80 |
Empenho: 1542/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 700/2016 Empenhado: R$ 1,171.80 Liquidado: R$ 1,171.80 Pago: R$ 1,171.80 |
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| + | 1541/2016 | 31/05/2016 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 700/2016 | 8,373.32 | 8,373.32 | 8,373.32 |
Empenho: 1541/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 700/2016 Empenhado: R$ 8,373.32 Liquidado: R$ 8,373.32 Pago: R$ 8,373.32 |
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| + | 1540/2016 | 31/05/2016 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 840/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1540/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 840/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1539/2016 | 31/05/2016 | CESAR & CESAR LTDA - EPP | 02.658.661/0001-34 | 340/2016 (DISPENSA) | 890/2016 | 234.60 | 234.60 | 234.60 |
Empenho: 1539/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: CESAR & CESAR LTDA - EPP CNPJ: 02.658.661/0001-34 Licitação: 340/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 890/2016 Empenhado: R$ 234.60 Liquidado: R$ 234.60 Pago: R$ 234.60 |
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| + | 1538/2016 | 31/05/2016 | TIAGO MUNIZ DA SILVA 39496960839 | 22.629.796/0001-89 | 339/2016 (DISPENSA) | 862/2016 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 1538/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: TIAGO MUNIZ DA SILVA 39496960839 CNPJ: 22.629.796/0001-89 Licitação: 339/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 862/2016 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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| + | 1537/2016 | 31/05/2016 | TIAGO MUNIZ DA SILVA 39496960839 | 22.629.796/0001-89 | 339/2016 (DISPENSA) | 862/2016 | 625.00 | 625.00 | 625.00 |
Empenho: 1537/2016 Data: 31/05/2016 Favorecido: TIAGO MUNIZ DA SILVA 39496960839 CNPJ: 22.629.796/0001-89 Licitação: 339/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 862/2016 Empenhado: R$ 625.00 Liquidado: R$ 625.00 Pago: R$ 625.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 131,071.40 | R$ 102,720.65 | R$ 102,720.65 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 131,071.40 Total liquidado R$ 102,720.65 Total pago R$ 102,720.65 |
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