| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1998/2016 | 01/07/2016 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 400/2016 (DISPENSA) | 1020/2016 | 432.60 | 432.60 | 432.60 |
Empenho: 1998/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 400/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1020/2016 Empenhado: R$ 432.60 Liquidado: R$ 432.60 Pago: R$ 432.60 |
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| + | 1866/2016 | 04/07/2016 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 71/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de massas caseiras | 82/2016 | 924/2016 | 13,300.00 | 10,030.80 | 10,030.80 |
Empenho: 1866/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 71/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 82/2016 Objeto: Fornecimento parcelado de massas caseiras Processo: 924/2016 Empenhado: R$ 13,300.00 Liquidado: R$ 10,030.80 Pago: R$ 10,030.80 |
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| + | 1861/2016 | 01/07/2016 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas | 53/2014 | 604/2014 | 8,208.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1861/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 53/2014 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas Processo: 604/2014 Empenhado: R$ 8,208.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1860/2016 | 04/07/2016 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 67/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de insumos de enlatados e empacotados | 77/2016 | 909/2016 | 4,608.00 | 3,880.40 | 3,880.40 |
Empenho: 1860/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 67/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 77/2016 Objeto: Fornecimento parcelado de insumos de enlatados e empacotados Processo: 909/2016 Empenhado: R$ 4,608.00 Liquidado: R$ 3,880.40 Pago: R$ 3,880.40 |
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| + | 1859/2016 | 04/07/2016 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 67/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de insumos de enlatados e empacotados | 76/2016 | 909/2016 | 1,425.00 | 1,002.00 | 1,002.00 |
Empenho: 1859/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 67/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2016 Objeto: Fornecimento parcelado de insumos de enlatados e empacotados Processo: 909/2016 Empenhado: R$ 1,425.00 Liquidado: R$ 1,002.00 Pago: R$ 1,002.00 |
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| + | 1858/2016 | 04/07/2016 | OTONILDO BARBOSA DA SILVA | 20.364.085/0001-02 | 401/2016 (DISPENSA) | 1036/2016 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 |
Empenho: 1858/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA CNPJ: 20.364.085/0001-02 Licitação: 401/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1036/2016 Empenhado: R$ 1,980.00 Liquidado: R$ 1,980.00 Pago: R$ 1,980.00 |
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| + | 1857/2016 | 04/07/2016 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 54/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos. limpeza e higiene pessoal a serem distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2016 | 73/2016 | 777/2016 | 341,880.00 | 223,517.00 | 223,517.00 |
Empenho: 1857/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 54/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 73/2016 Objeto: Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos. limpeza e higiene pessoal a serem distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2016 Processo: 777/2016 Empenhado: R$ 341,880.00 Liquidado: R$ 223,517.00 Pago: R$ 223,517.00 |
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| + | 1856/2016 | 04/07/2016 | PESSOAL CIVIL | 1030/2016 | 9,315.84 | 18,631.68 | 9,315.84 |
Empenho: 1856/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1030/2016 Empenhado: R$ 9,315.84 Liquidado: R$ 18,631.68 Pago: R$ 9,315.84 |
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| + | 1855/2016 | 04/07/2016 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1030/2016 | 4,929.78 | 4,929.78 | 4,929.78 |
Empenho: 1855/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1030/2016 Empenhado: R$ 4,929.78 Liquidado: R$ 4,929.78 Pago: R$ 4,929.78 |
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| + | 1854/2016 | 04/07/2016 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1030/2016 | 4,278.71 | 4,278.71 | 4,278.71 |
Empenho: 1854/2016 Data: 04/07/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1030/2016 Empenhado: R$ 4,278.71 Liquidado: R$ 4,278.71 Pago: R$ 4,278.71 |
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| + | 1853/2016 | 01/07/2016 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 56/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de pães do tipo francês de 50g; semolina e lanches | 74/2016 | 801/2016 | 32,100.00 | 20,694.68 | 20,694.68 |
Empenho: 1853/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 56/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 74/2016 Objeto: Fornecimento parcelado de pães do tipo francês de 50g; semolina e lanches Processo: 801/2016 Empenhado: R$ 32,100.00 Liquidado: R$ 20,694.68 Pago: R$ 20,694.68 |
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| + | 1852/2016 | 01/07/2016 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 1852/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 1851/2016 | 01/07/2016 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 55/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais | 70/2016 | 780/2016 | 61,105.50 | 37,159.19 | 37,159.19 |
Empenho: 1851/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 55/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 70/2016 Objeto: aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Processo: 780/2016 Empenhado: R$ 61,105.50 Liquidado: R$ 37,159.19 Pago: R$ 37,159.19 |
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| + | 1850/2016 | 01/07/2016 | TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. | 19.565.573/0001-90 | 400/2016 (DISPENSA) | 1020/2016 | 432.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1850/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. CNPJ: 19.565.573/0001-90 Licitação: 400/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1020/2016 Empenhado: R$ 432.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1849/2016 | 01/07/2016 | PRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA. - ME | 07.632.844/0001-02 | 399/2016 (DISPENSA) | 1019/2016 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 |
Empenho: 1849/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: PRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 07.632.844/0001-02 Licitação: 399/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1019/2016 Empenhado: R$ 2,116.00 Liquidado: R$ 2,116.00 Pago: R$ 2,116.00 |
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Teste
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| + | 1848/2016 | 01/07/2016 | CAMOSSI TRANSPORTES LTDA - ME | 11.797.270/0001-91 | 398/2016 (DISPENSA) | 1001/2016 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
Empenho: 1848/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: CAMOSSI TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ: 11.797.270/0001-91 Licitação: 398/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1001/2016 Empenhado: R$ 1,700.00 Liquidado: R$ 1,700.00 Pago: R$ 1,700.00 |
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Teste
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| + | 1847/2016 | 01/07/2016 | HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME | 02.482.961/0001-05 | 397/2016 (DISPENSA) | 994/2016 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 1847/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME CNPJ: 02.482.961/0001-05 Licitação: 397/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 994/2016 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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Teste
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| + | 1846/2016 | 01/07/2016 | HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME | 02.482.961/0001-05 | 397/2016 (DISPENSA) | 994/2016 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
Empenho: 1846/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME CNPJ: 02.482.961/0001-05 Licitação: 397/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 994/2016 Empenhado: R$ 108.00 Liquidado: R$ 108.00 Pago: R$ 108.00 |
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Teste
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| + | 1845/2016 | 01/07/2016 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1018/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 1845/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1018/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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Teste
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| + | 1844/2016 | 01/07/2016 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1017/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1844/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1017/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 518,272.52 | R$ 360,812.85 | R$ 351,497.01 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 518,272.52 Total liquidado R$ 360,812.85 Total pago R$ 351,497.01 |
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