| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1998/2016 | 01/07/2016 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 400/2016 (DISPENSA) | 1020/2016 | 432.60 | 432.60 | 432.60 |
Empenho: 1998/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 400/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1020/2016 Empenhado: R$ 432.60 Liquidado: R$ 432.60 Pago: R$ 432.60 |
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Teste
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| + | 1853/2016 | 01/07/2016 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 56/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de pães do tipo francês de 50g; semolina e lanches | 74/2016 | 801/2016 | 32,100.00 | 20,694.68 | 20,694.68 |
Empenho: 1853/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 56/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 74/2016 Objeto: Fornecimento parcelado de pães do tipo francês de 50g; semolina e lanches Processo: 801/2016 Empenhado: R$ 32,100.00 Liquidado: R$ 20,694.68 Pago: R$ 20,694.68 |
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Teste
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| + | 1852/2016 | 01/07/2016 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 1852/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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Teste
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| + | 1851/2016 | 01/07/2016 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 55/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais | 70/2016 | 780/2016 | 61,105.50 | 37,159.19 | 37,159.19 |
Empenho: 1851/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 55/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 70/2016 Objeto: aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais Processo: 780/2016 Empenhado: R$ 61,105.50 Liquidado: R$ 37,159.19 Pago: R$ 37,159.19 |
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Teste
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| + | 1850/2016 | 01/07/2016 | TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. | 19.565.573/0001-90 | 400/2016 (DISPENSA) | 1020/2016 | 432.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1850/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LTDA. CNPJ: 19.565.573/0001-90 Licitação: 400/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1020/2016 Empenhado: R$ 432.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1849/2016 | 01/07/2016 | PRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA. - ME | 07.632.844/0001-02 | 399/2016 (DISPENSA) | 1019/2016 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 |
Empenho: 1849/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: PRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA. - ME CNPJ: 07.632.844/0001-02 Licitação: 399/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1019/2016 Empenhado: R$ 2,116.00 Liquidado: R$ 2,116.00 Pago: R$ 2,116.00 |
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Teste
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| + | 1848/2016 | 01/07/2016 | CAMOSSI TRANSPORTES LTDA - ME | 11.797.270/0001-91 | 398/2016 (DISPENSA) | 1001/2016 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
Empenho: 1848/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: CAMOSSI TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ: 11.797.270/0001-91 Licitação: 398/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1001/2016 Empenhado: R$ 1,700.00 Liquidado: R$ 1,700.00 Pago: R$ 1,700.00 |
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Teste
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| + | 1847/2016 | 01/07/2016 | HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME | 02.482.961/0001-05 | 397/2016 (DISPENSA) | 994/2016 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 1847/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME CNPJ: 02.482.961/0001-05 Licitação: 397/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 994/2016 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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Teste
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| + | 1846/2016 | 01/07/2016 | HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME | 02.482.961/0001-05 | 397/2016 (DISPENSA) | 994/2016 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
Empenho: 1846/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: HIDROBOMBAS MOTORES E PISCINAS LTDA ME CNPJ: 02.482.961/0001-05 Licitação: 397/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 994/2016 Empenhado: R$ 108.00 Liquidado: R$ 108.00 Pago: R$ 108.00 |
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| + | 1845/2016 | 01/07/2016 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1018/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 1845/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1018/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 1844/2016 | 01/07/2016 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1017/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1844/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1017/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1843/2016 | 01/07/2016 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1017/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 1843/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1017/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 1842/2016 | 01/07/2016 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 1016/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1842/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1016/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1841/2016 | 01/07/2016 | MICHELE LAURA BERNARDES | 396.***.***-24 | 1016/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1841/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: MICHELE LAURA BERNARDES CNPJ: 396.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 1016/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1840/2016 | 01/07/2016 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 1016/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 1840/2016 Data: 01/07/2016 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 1016/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 1821/2016 | 30/06/2016 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2016 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 71/2016 | 895/2016 | 1,743.24 | 1,743.24 | 1,743.24 |
Empenho: 1821/2016 Data: 30/06/2016 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2016 (DISPENSA) Contrato: 71/2016 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Processo: 895/2016 Empenhado: R$ 1,743.24 Liquidado: R$ 1,743.24 Pago: R$ 1,743.24 |
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| + | 1820/2016 | 30/06/2016 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 810/2016 | 3,673.92 | 3,673.92 | 3,673.92 |
Empenho: 1820/2016 Data: 30/06/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 810/2016 Empenhado: R$ 3,673.92 Liquidado: R$ 3,673.92 Pago: R$ 3,673.92 |
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Teste
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| + | 1819/2016 | 30/06/2016 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2016 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 71/2016 | 895/2016 | 1,743.24 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1819/2016 Data: 30/06/2016 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2016 (DISPENSA) Contrato: 71/2016 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Processo: 895/2016 Empenhado: R$ 1,743.24 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1818/2016 | 30/06/2016 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 810/2016 | 4,254.75 | 4,254.75 | 4,254.75 |
Empenho: 1818/2016 Data: 30/06/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 810/2016 Empenhado: R$ 4,254.75 Liquidado: R$ 4,254.75 Pago: R$ 4,254.75 |
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Teste
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| + | 1817/2016 | 30/06/2016 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 810/2016 | 365.20 | 365.20 | 365.20 |
Empenho: 1817/2016 Data: 30/06/2016 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 810/2016 Empenhado: R$ 365.20 Liquidado: R$ 365.20 Pago: R$ 365.20 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 140,531.08 | R$ 103,003.61 | R$ 103,003.61 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 140,531.08 Total liquidado R$ 103,003.61 Total pago R$ 103,003.61 |
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