| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2325/2016 | 25/08/2016 | SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - ME | 23.539.214/0001-36 | 495/2016 (DISPENSA) | 1288/2016 | 2,677.00 | 2,677.00 | 2,677.00 |
Empenho: 2325/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - ME CNPJ: 23.539.214/0001-36 Licitação: 495/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1288/2016 Empenhado: R$ 2,677.00 Liquidado: R$ 2,677.00 Pago: R$ 2,677.00 |
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| + | 2324/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1210/2016 | 7,004.65 | 7,004.65 | 7,004.65 |
Empenho: 2324/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 7,004.65 Liquidado: R$ 7,004.65 Pago: R$ 7,004.65 |
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| + | 2323/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1210/2016 | 1,345.42 | 1,345.42 | 1,345.42 |
Empenho: 2323/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 1,345.42 Liquidado: R$ 1,345.42 Pago: R$ 1,345.42 |
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| + | 2322/2016 | 25/08/2016 | VEREADORES DA CAMARA | 1210/2016 | 154,344.00 | 154,344.00 | 154,344.00 |
Empenho: 2322/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 154,344.00 Liquidado: R$ 154,344.00 Pago: R$ 154,344.00 |
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| + | 2321/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1210/2016 | 2,640.88 | 2,640.88 | 2,640.88 |
Empenho: 2321/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 2,640.88 Liquidado: R$ 2,640.88 Pago: R$ 2,640.88 |
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| + | 2320/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1210/2016 | 2,276.16 | 2,276.16 | 2,276.16 |
Empenho: 2320/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 2,276.16 Liquidado: R$ 2,276.16 Pago: R$ 2,276.16 |
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| + | 2319/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1210/2016 | 7,100.75 | 7,100.75 | 7,100.75 |
Empenho: 2319/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 7,100.75 Liquidado: R$ 7,100.75 Pago: R$ 7,100.75 |
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| + | 2318/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1210/2016 | 406,478.69 | 406,478.69 | 406,478.69 |
Empenho: 2318/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 406,478.69 Liquidado: R$ 406,478.69 Pago: R$ 406,478.69 |
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| + | 2317/2016 | 25/08/2016 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1210/2016 | 354.14 | 354.14 | 354.14 |
Empenho: 2317/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 354.14 Liquidado: R$ 354.14 Pago: R$ 354.14 |
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| + | 2316/2016 | 25/08/2016 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1210/2016 | 192,199.46 | 191,869.06 | 191,869.06 |
Empenho: 2316/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 192,199.46 Liquidado: R$ 191,869.06 Pago: R$ 191,869.06 |
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| + | 2315/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1210/2016 | 4,010.62 | 4,010.62 | 4,010.62 |
Empenho: 2315/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 4,010.62 Liquidado: R$ 4,010.62 Pago: R$ 4,010.62 |
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| + | 2314/2016 | 25/08/2016 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1210/2016 | 3,213.44 | 3,213.44 | 3,213.44 |
Empenho: 2314/2016 Data: 25/08/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1210/2016 Empenhado: R$ 3,213.44 Liquidado: R$ 3,213.44 Pago: R$ 3,213.44 |
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| + | 2304/2016 | 24/08/2016 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 87/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Armários e mesa para a Sala de Reuniões do Prédio Principal desta Casa de Leis. | 1158/2016 | 11,050.00 | 11,050.00 | 11,050.00 |
Empenho: 2304/2016 Data: 24/08/2016 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 87/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Armários e mesa para a Sala de Reuniões do Prédio Principal desta Casa de Leis. Processo: 1158/2016 Empenhado: R$ 11,050.00 Liquidado: R$ 11,050.00 Pago: R$ 11,050.00 |
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| + | 2303/2016 | 24/08/2016 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 494/2016 (DISPENSA) | 1287/2016 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |
Empenho: 2303/2016 Data: 24/08/2016 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 494/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1287/2016 Empenhado: R$ 78.65 Liquidado: R$ 78.65 Pago: R$ 78.65 |
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| + | 2302/2016 | 24/08/2016 | RAFAEL CAMUZZI - ME | 09.511.691/0001-62 | 493/2016 (DISPENSA) | 1285/2016 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
Empenho: 2302/2016 Data: 24/08/2016 Favorecido: RAFAEL CAMUZZI - ME CNPJ: 09.511.691/0001-62 Licitação: 493/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1285/2016 Empenhado: R$ 117.00 Liquidado: R$ 117.00 Pago: R$ 117.00 |
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| + | 2301/2016 | 24/08/2016 | RAFAEL CAMUZZI - ME | 09.511.691/0001-62 | 493/2016 (DISPENSA) | 1285/2016 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
Empenho: 2301/2016 Data: 24/08/2016 Favorecido: RAFAEL CAMUZZI - ME CNPJ: 09.511.691/0001-62 Licitação: 493/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1285/2016 Empenhado: R$ 117.00 Liquidado: R$ 117.00 Pago: R$ 117.00 |
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| + | 2300/2016 | 24/08/2016 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 492/2016 (DISPENSA) | 1279/2016 | 1,167.50 | 1,167.50 | 1,167.50 |
Empenho: 2300/2016 Data: 24/08/2016 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 492/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1279/2016 Empenhado: R$ 1,167.50 Liquidado: R$ 1,167.50 Pago: R$ 1,167.50 |
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| + | 2299/2016 | 24/08/2016 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 492/2016 (DISPENSA) | 1279/2016 | 1,396.08 | 1,396.08 | 1,396.08 |
Empenho: 2299/2016 Data: 24/08/2016 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 492/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1279/2016 Empenhado: R$ 1,396.08 Liquidado: R$ 1,396.08 Pago: R$ 1,396.08 |
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| + | 2298/2016 | 24/08/2016 | CIRILO FRANCISCO FIORIM | 18.338.377/0001-10 | 491/2016 (DISPENSA) | 1273/2016 | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,448.00 |
Empenho: 2298/2016 Data: 24/08/2016 Favorecido: CIRILO FRANCISCO FIORIM CNPJ: 18.338.377/0001-10 Licitação: 491/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1273/2016 Empenhado: R$ 1,448.00 Liquidado: R$ 1,448.00 Pago: R$ 1,448.00 |
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| + | 2297/2016 | 23/08/2016 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 490/2016 (DISPENSA) | 1284/2016 | 1,841.70 | 1,841.70 | 1,841.70 |
Empenho: 2297/2016 Data: 23/08/2016 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 490/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1284/2016 Empenhado: R$ 1,841.70 Liquidado: R$ 1,841.70 Pago: R$ 1,841.70 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 800,861.14 | R$ 800,530.74 | R$ 800,530.74 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 800,861.14 Total liquidado R$ 800,530.74 Total pago R$ 800,530.74 |
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