| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2500/2016 | 01/09/2016 | M.A.A. GIORDANO EIRELI - EPP | 17.722.542/0001-70 | 4/2016 (TOMADA DE PRECOS) | Contratação de Empresa para Execução de Serviços Previstos no Projeto de Acessibilidade, incluindo materiais e mão de obra para o prédio anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 91/2016 | 1107/2016 | 26,151.20 | 26,151.20 | 26,151.20 |
Empenho: 2500/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: M.A.A. GIORDANO EIRELI - EPP CNPJ: 17.722.542/0001-70 Licitação: 4/2016 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 91/2016 Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços Previstos no Projeto de Acessibilidade, incluindo materiais e mão de obra para o prédio anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1107/2016 Empenhado: R$ 26,151.20 Liquidado: R$ 26,151.20 Pago: R$ 26,151.20 |
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| + | 2400/2016 | 01/09/2016 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 1342/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2400/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1342/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2399/2016 | 01/09/2016 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1341/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2399/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1341/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2398/2016 | 01/09/2016 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1341/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2398/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1341/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2397/2016 | 01/09/2016 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1341/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2397/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1341/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2396/2016 | 01/09/2016 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1340/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2396/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1340/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2395/2016 | 01/09/2016 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1340/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2395/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1340/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2394/2016 | 01/09/2016 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 1339/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2394/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 1339/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2393/2016 | 01/09/2016 | SANDRA REGINA B.BALTIERI | 040.***.***-80 | 1338/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2393/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: SANDRA REGINA B.BALTIERI CNPJ: 040.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1338/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2392/2016 | 01/09/2016 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1338/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2392/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1338/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2391/2016 | 01/09/2016 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 1337/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2391/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 1337/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2390/2016 | 01/09/2016 | ISABEL SILVA DOS SANTOS | 077.***.***-82 | 1337/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2390/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: ISABEL SILVA DOS SANTOS CNPJ: 077.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 1337/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2389/2016 | 01/09/2016 | VALDIZAR MARQUES DE ALMEIDA | 139.***.***-05 | 1337/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2389/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: VALDIZAR MARQUES DE ALMEIDA CNPJ: 139.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1337/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2363/2016 | 31/08/2016 | MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME | 02.577.538/0001-99 | 1308/2016 | 300.00 | 112.23 | 112.23 |
Empenho: 2363/2016 Data: 31/08/2016 Favorecido: MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME CNPJ: 02.577.538/0001-99
Contrato: Objeto: Processo: 1308/2016 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 112.23 Pago: R$ 112.23 |
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| + | 2362/2016 | 31/08/2016 | FOLMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | 54.545.892/0001-35 | 506/2016 (DISPENSA) | 1312/2016 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 2362/2016 Data: 31/08/2016 Favorecido: FOLMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 54.545.892/0001-35 Licitação: 506/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1312/2016 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| + | 2361/2016 | 31/08/2016 | FOLMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | 54.545.892/0001-35 | 506/2016 (DISPENSA) | 1312/2016 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
Empenho: 2361/2016 Data: 31/08/2016 Favorecido: FOLMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 54.545.892/0001-35 Licitação: 506/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1312/2016 Empenhado: R$ 97.00 Liquidado: R$ 97.00 Pago: R$ 97.00 |
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| + | 2360/2016 | 31/08/2016 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 505/2016 (DISPENSA) | 1300/2016 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 2360/2016 Data: 31/08/2016 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 505/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1300/2016 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 2359/2016 | 30/08/2016 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 504/2016 (DISPENSA) | 1314/2016 | 2,119.80 | 2,119.80 | 2,119.80 |
Empenho: 2359/2016 Data: 30/08/2016 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 504/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1314/2016 Empenhado: R$ 2,119.80 Liquidado: R$ 2,119.80 Pago: R$ 2,119.80 |
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| + | 2358/2016 | 30/08/2016 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 503/2016 (DISPENSA) | 1298/2016 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 2358/2016 Data: 30/08/2016 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 503/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1298/2016 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 2357/2016 | 30/08/2016 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 502/2016 (DISPENSA) | 1297/2016 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 2357/2016 Data: 30/08/2016 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 502/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1297/2016 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 33,334.14 | R$ 33,146.37 | R$ 33,146.37 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 33,334.14 Total liquidado R$ 33,146.37 Total pago R$ 33,146.37 |
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