| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2500/2016 | 01/09/2016 | M.A.A. GIORDANO EIRELI - EPP | 17.722.542/0001-70 | 4/2016 (TOMADA DE PRECOS) | Contratação de Empresa para Execução de Serviços Previstos no Projeto de Acessibilidade, incluindo materiais e mão de obra para o prédio anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 91/2016 | 1107/2016 | 26,151.20 | 26,151.20 | 26,151.20 |
Empenho: 2500/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: M.A.A. GIORDANO EIRELI - EPP CNPJ: 17.722.542/0001-70 Licitação: 4/2016 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 91/2016 Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços Previstos no Projeto de Acessibilidade, incluindo materiais e mão de obra para o prédio anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1107/2016 Empenhado: R$ 26,151.20 Liquidado: R$ 26,151.20 Pago: R$ 26,151.20 |
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| + | 2428/2016 | 06/09/2016 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 513/2016 (DISPENSA) | 1352/2016 | 836.40 | 836.40 | 836.40 |
Empenho: 2428/2016 Data: 06/09/2016 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 513/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1352/2016 Empenhado: R$ 836.40 Liquidado: R$ 836.40 Pago: R$ 836.40 |
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| + | 2427/2016 | 06/09/2016 | JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA | 365.***.***-30 | 1351/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2427/2016 Data: 06/09/2016 Favorecido: JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ: 365.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 1351/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2426/2016 | 06/09/2016 | FERNANDA OMETTO FERRAZ DE ARRUDA | 375.***.***-00 | 1351/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2426/2016 Data: 06/09/2016 Favorecido: FERNANDA OMETTO FERRAZ DE ARRUDA CNPJ: 375.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1351/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2425/2016 | 06/09/2016 | LUIS ANTÔNIO LEITE | 029.***.***-82 | 1351/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2425/2016 Data: 06/09/2016 Favorecido: LUIS ANTÔNIO LEITE CNPJ: 029.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 1351/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2424/2016 | 06/09/2016 | LUIZ CARLOS ARRUDA | 870.***.***-15 | 1350/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2424/2016 Data: 06/09/2016 Favorecido: LUIZ CARLOS ARRUDA CNPJ: 870.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 1350/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2423/2016 | 06/09/2016 | JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA | 365.***.***-30 | 1349/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2423/2016 Data: 06/09/2016 Favorecido: JAIME RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ: 365.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 1349/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2422/2016 | 06/09/2016 | LUIS ANTÔNIO LEITE | 029.***.***-82 | 1349/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2422/2016 Data: 06/09/2016 Favorecido: LUIS ANTÔNIO LEITE CNPJ: 029.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 1349/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2408/2016 | 05/09/2016 | SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me | 07.438.745/0001-86 | 511/2016 (DISPENSA) | 1316/2016 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
Empenho: 2408/2016 Data: 05/09/2016 Favorecido: SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me CNPJ: 07.438.745/0001-86 Licitação: 511/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1316/2016 Empenhado: R$ 1,400.00 Liquidado: R$ 1,400.00 Pago: R$ 1,400.00 |
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| + | 2407/2016 | 05/09/2016 | SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me | 07.438.745/0001-86 | 511/2016 (DISPENSA) | 1316/2016 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
Empenho: 2407/2016 Data: 05/09/2016 Favorecido: SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me CNPJ: 07.438.745/0001-86 Licitação: 511/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1316/2016 Empenhado: R$ 260.00 Liquidado: R$ 260.00 Pago: R$ 260.00 |
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| + | 2406/2016 | 05/09/2016 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 89/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de aparelhos de comunicação | 1175/2016 | 7,245.00 | 7,245.00 | 7,245.00 |
Empenho: 2406/2016 Data: 05/09/2016 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 89/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de aparelhos de comunicação Processo: 1175/2016 Empenhado: R$ 7,245.00 Liquidado: R$ 7,245.00 Pago: R$ 7,245.00 |
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| + | 2405/2016 | 05/09/2016 | PESSOAL CIVIL | 1343/2016 | 1,120.80 | 1,120.80 | 1,120.80 |
Empenho: 2405/2016 Data: 05/09/2016 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1343/2016 Empenhado: R$ 1,120.80 Liquidado: R$ 1,120.80 Pago: R$ 1,120.80 |
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| + | 2404/2016 | 05/09/2016 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1343/2016 | 4,303.57 | 4,303.57 | 4,303.57 |
Empenho: 2404/2016 Data: 05/09/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1343/2016 Empenhado: R$ 4,303.57 Liquidado: R$ 4,303.57 Pago: R$ 4,303.57 |
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| + | 2403/2016 | 05/09/2016 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1343/2016 | 3,889.73 | 3,889.73 | 3,889.73 |
Empenho: 2403/2016 Data: 05/09/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1343/2016 Empenhado: R$ 3,889.73 Liquidado: R$ 3,889.73 Pago: R$ 3,889.73 |
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| + | 2402/2016 | 02/09/2016 | SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 46.392.155/0003-83 | 510/2016 (DISPENSA) | 1315/2016 | 102.16 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2402/2016 Data: 02/09/2016 Favorecido: SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CNPJ: 46.392.155/0003-83 Licitação: 510/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1315/2016 Empenhado: R$ 102.16 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2401/2016 | 02/09/2016 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 509/2016 (DISPENSA) | 1309/2016 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
Empenho: 2401/2016 Data: 02/09/2016 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 509/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1309/2016 Empenhado: R$ 36.00 Liquidado: R$ 36.00 Pago: R$ 36.00 |
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| + | 2400/2016 | 01/09/2016 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 1342/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2400/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1342/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 2399/2016 | 01/09/2016 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1341/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2399/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1341/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2398/2016 | 01/09/2016 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1341/2016 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 2398/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1341/2016 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 2397/2016 | 01/09/2016 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1341/2016 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 2397/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1341/2016 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 46,354.91 | R$ 46,252.75 | R$ 46,252.75 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 46,354.91 Total liquidado R$ 46,252.75 Total pago R$ 46,252.75 |
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