| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3084/2016 | 30/11/2016 | NOBLESSE LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA FESTAS LTDA. - ME | 13.080.269/0001-77 | 670/2016 (DISPENSA) | 1768/2016 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 3084/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: NOBLESSE LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA FESTAS LTDA. - ME CNPJ: 13.080.269/0001-77 Licitação: 670/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1768/2016 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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| + | 3083/2016 | 30/11/2016 | OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME | 20.548.553/0001-90 | 669/2016 (DISPENSA) | 1766/2016 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |
Empenho: 3083/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME CNPJ: 20.548.553/0001-90 Licitação: 669/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1766/2016 Empenhado: R$ 1,575.00 Liquidado: R$ 1,575.00 Pago: R$ 1,575.00 |
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| + | 3074/2016 | 29/11/2016 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 253.***.***-93 | 1762/2016 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 3074/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA CNPJ: 253.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1762/2016 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 3073/2016 | 29/11/2016 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 1762/2016 | 100.00 | 66.68 | 66.68 |
Empenho: 3073/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1762/2016 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 66.68 Pago: R$ 66.68 |
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| + | 3072/2016 | 29/11/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1587/2016 | 23,793.70 | 23,793.70 | 23,793.70 |
Empenho: 3072/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 1587/2016 Empenhado: R$ 23,793.70 Liquidado: R$ 23,793.70 Pago: R$ 23,793.70 |
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| + | 3071/2016 | 29/11/2016 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 664/2016 (DISPENSA) | 1743/2016 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
Empenho: 3071/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 664/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1743/2016 Empenhado: R$ 1,070.00 Liquidado: R$ 1,070.00 Pago: R$ 1,070.00 |
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| + | 3070/2016 | 29/11/2016 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 664/2016 (DISPENSA) | 1743/2016 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,810.00 |
Empenho: 3070/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 664/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1743/2016 Empenhado: R$ 2,810.00 Liquidado: R$ 2,810.00 Pago: R$ 2,810.00 |
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Teste
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| + | 3069/2016 | 29/11/2016 | ACAPULCO COPACABANA HOTEL LTDA. | 33.447.954/0001-04 | 663/2016 (DISPENSA) | 1717/2016 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 3069/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: ACAPULCO COPACABANA HOTEL LTDA. CNPJ: 33.447.954/0001-04 Licitação: 663/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1717/2016 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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Teste
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| + | 3068/2016 | 29/11/2016 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 662/2016 (DISPENSA) | 1711/2016 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
Empenho: 3068/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 662/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1711/2016 Empenhado: R$ 1,920.00 Liquidado: R$ 1,920.00 Pago: R$ 1,920.00 |
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Teste
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| + | 3067/2016 | 29/11/2016 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 661/2016 (DISPENSA) | 1701/2016 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 3067/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 661/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1701/2016 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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Teste
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| + | 3066/2016 | 29/11/2016 | UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME | 07.404.108/0001-99 | 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1603/2016 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
Empenho: 3066/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 07.404.108/0001-99 Licitação: 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1603/2016 Empenhado: R$ 182.00 Liquidado: R$ 182.00 Pago: R$ 182.00 |
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Teste
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| + | 3065/2016 | 29/11/2016 | IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | 06.372.233/0001-00 | 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1603/2016 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
Empenho: 3065/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 06.372.233/0001-00 Licitação: 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1603/2016 Empenhado: R$ 53.00 Liquidado: R$ 53.00 Pago: R$ 53.00 |
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Teste
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| + | 3064/2016 | 28/11/2016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1592/2016 | 73,282.08 | 73,282.08 | 73,282.08 |
Empenho: 3064/2016 Data: 28/11/2016 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1592/2016 Empenhado: R$ 73,282.08 Liquidado: R$ 73,282.08 Pago: R$ 73,282.08 |
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Teste
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| + | 3063/2016 | 28/11/2016 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 660/2016 (DISPENSA) | 1715/2016 | 245.40 | 245.40 | 245.40 |
Empenho: 3063/2016 Data: 28/11/2016 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 660/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1715/2016 Empenhado: R$ 245.40 Liquidado: R$ 245.40 Pago: R$ 245.40 |
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Teste
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| + | 3062/2016 | 28/11/2016 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 659/2016 (DISPENSA) | 1714/2016 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |
Empenho: 3062/2016 Data: 28/11/2016 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 659/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1714/2016 Empenhado: R$ 265.00 Liquidado: R$ 265.00 Pago: R$ 265.00 |
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Teste
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| + | 3061/2016 | 28/11/2016 | SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP | 02.495.193/0001-24 | 658/2016 (DISPENSA) | 1709/2016 | 1,658.00 | 1,658.00 | 1,658.00 |
Empenho: 3061/2016 Data: 28/11/2016 Favorecido: SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP CNPJ: 02.495.193/0001-24 Licitação: 658/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1709/2016 Empenhado: R$ 1,658.00 Liquidado: R$ 1,658.00 Pago: R$ 1,658.00 |
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Teste
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| + | 3060/2016 | 28/11/2016 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 657/2016 (DISPENSA) | 1705/2016 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
Empenho: 3060/2016 Data: 28/11/2016 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 657/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1705/2016 Empenhado: R$ 660.00 Liquidado: R$ 660.00 Pago: R$ 660.00 |
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| + | 3059/2016 | 28/11/2016 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 656/2016 (DISPENSA) | 1702/2016 | 536.00 | 536.00 | 536.00 |
Empenho: 3059/2016 Data: 28/11/2016 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 656/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1702/2016 Empenhado: R$ 536.00 Liquidado: R$ 536.00 Pago: R$ 536.00 |
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Teste
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| + | 3058/2016 | 25/11/2016 | PRIMEBAND COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA EVENTOS EIRELI - EPP | 11.066.174/0001-73 | 655/2016 (DISPENSA) | 1704/2016 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |
Empenho: 3058/2016 Data: 25/11/2016 Favorecido: PRIMEBAND COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA EVENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 11.066.174/0001-73 Licitação: 655/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1704/2016 Empenhado: R$ 121.00 Liquidado: R$ 121.00 Pago: R$ 121.00 |
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| + | 3057/2016 | 25/11/2016 | ASTEMAQ COM. EQUIP. P/ ALIMENTAÇÃO LTDA. | 11.513.981/0001-97 | 654/2016 (DISPENSA) | 1697/2016 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
Empenho: 3057/2016 Data: 25/11/2016 Favorecido: ASTEMAQ COM. EQUIP. P/ ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 11.513.981/0001-97 Licitação: 654/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1697/2016 Empenhado: R$ 525.00 Liquidado: R$ 525.00 Pago: R$ 525.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 112,276.18 | R$ 112,242.86 | R$ 112,242.86 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 112,276.18 Total liquidado R$ 112,242.86 Total pago R$ 112,242.86 |
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