| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3215/2016 | 01/12/2016 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 159.44 | 159.44 | 159.44 |
Empenho: 3215/2016 Data: 01/12/2016 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 159.44 Liquidado: R$ 159.44 Pago: R$ 159.44 |
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Teste
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| + | 3189/2016 | 07/12/2016 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 107/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de honrarias para as solenidade da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 105/2016 | 1506/2016 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
Empenho: 3189/2016 Data: 07/12/2016 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 107/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 105/2016 Objeto: aquisição de honrarias para as solenidade da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1506/2016 Empenhado: R$ 3,400.00 Liquidado: R$ 3,400.00 Pago: R$ 3,400.00 |
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Teste
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| + | 3188/2016 | 07/12/2016 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 1792/2016 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 3188/2016 Data: 07/12/2016 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 1792/2016 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 3180/2016 | 06/12/2016 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1782/2016 | 5,482.60 | 5,482.60 | 5,482.60 |
Empenho: 3180/2016 Data: 06/12/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 5,482.60 Liquidado: R$ 5,482.60 Pago: R$ 5,482.60 |
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Teste
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| + | 3179/2016 | 06/12/2016 | VEREADORES DA CAMARA | 1782/2016 | 96,356.00 | 96,356.00 | 96,356.00 |
Empenho: 3179/2016 Data: 06/12/2016 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 96,356.00 Liquidado: R$ 96,356.00 Pago: R$ 96,356.00 |
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| + | 3178/2016 | 06/12/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1782/2016 | 245,626.93 | 245,626.93 | 245,626.93 |
Empenho: 3178/2016 Data: 06/12/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 245,626.93 Liquidado: R$ 245,626.93 Pago: R$ 245,626.93 |
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| + | 3177/2016 | 06/12/2016 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1782/2016 | 1,959.81 | 1,959.81 | 1,959.81 |
Empenho: 3177/2016 Data: 06/12/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 1,959.81 Liquidado: R$ 1,959.81 Pago: R$ 1,959.81 |
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Teste
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| + | 3176/2016 | 06/12/2016 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1782/2016 | 161,667.57 | 161,667.57 | 161,667.57 |
Empenho: 3176/2016 Data: 06/12/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 161,667.57 Liquidado: R$ 161,667.57 Pago: R$ 161,667.57 |
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| + | 3175/2016 | 05/12/2016 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | 67.151.563/0001-51 | 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) | 1626/2016 | 569.70 | 569.70 | 569.70 |
Empenho: 3175/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME CNPJ: 67.151.563/0001-51 Licitação: 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) Processo: 1626/2016 Empenhado: R$ 569.70 Liquidado: R$ 569.70 Pago: R$ 569.70 |
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Teste
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| + | 3174/2016 | 05/12/2016 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) | 1626/2016 | 1,808.00 | 1,808.00 | 1,808.00 |
Empenho: 3174/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) Processo: 1626/2016 Empenhado: R$ 1,808.00 Liquidado: R$ 1,808.00 Pago: R$ 1,808.00 |
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Teste
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| + | 3173/2016 | 05/12/2016 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) | 1626/2016 | 2,575.50 | 2,575.50 | 2,575.50 |
Empenho: 3173/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) Processo: 1626/2016 Empenhado: R$ 2,575.50 Liquidado: R$ 2,575.50 Pago: R$ 2,575.50 |
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Teste
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| + | 3172/2016 | 05/12/2016 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) | 1626/2016 | 4,573.90 | 4,573.90 | 4,573.90 |
Empenho: 3172/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 127/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e informática(pronta-entrega) Processo: 1626/2016 Empenhado: R$ 4,573.90 Liquidado: R$ 4,573.90 Pago: R$ 4,573.90 |
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| + | 3171/2016 | 05/12/2016 | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA | 10.348.318/0001-11 | 684/2016 (DISPENSA) | 1790/2016 | 1,270.52 | 1,270.52 | 1,270.52 |
Empenho: 3171/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 10.348.318/0001-11 Licitação: 684/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1790/2016 Empenhado: R$ 1,270.52 Liquidado: R$ 1,270.52 Pago: R$ 1,270.52 |
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| + | 3170/2016 | 05/12/2016 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 683/2016 (DISPENSA) | 1789/2016 | 1,037.43 | 1,037.43 | 1,037.43 |
Empenho: 3170/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 683/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1789/2016 Empenhado: R$ 1,037.43 Liquidado: R$ 1,037.43 Pago: R$ 1,037.43 |
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Teste
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| + | 3169/2016 | 05/12/2016 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 682/2016 (DISPENSA) | 1788/2016 | 2,662.26 | 2,662.26 | 2,662.26 |
Empenho: 3169/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 682/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1788/2016 Empenhado: R$ 2,662.26 Liquidado: R$ 2,662.26 Pago: R$ 2,662.26 |
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Teste
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| + | 3168/2016 | 05/12/2016 | PROCLASS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 11.471.038/0001-69 | 681/2016 (DISPENSA) | 1787/2016 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 3168/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: PROCLASS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 11.471.038/0001-69 Licitação: 681/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1787/2016 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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Teste
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| + | 3167/2016 | 05/12/2016 | IOC CAPACITACAO LTDA. | 10.825.457/0001-99 | 680/2016 (DISPENSA) | 1786/2016 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 3167/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: IOC CAPACITACAO LTDA. CNPJ: 10.825.457/0001-99 Licitação: 680/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1786/2016 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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Teste
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| + | 3166/2016 | 05/12/2016 | MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI - ME | 25.209.037/0001-55 | 679/2016 (DISPENSA) | 1785/2016 | 145.50 | 145.50 | 145.50 |
Empenho: 3166/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI - ME CNPJ: 25.209.037/0001-55 Licitação: 679/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1785/2016 Empenhado: R$ 145.50 Liquidado: R$ 145.50 Pago: R$ 145.50 |
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Teste
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| + | 3165/2016 | 05/12/2016 | JURACI DE ALMEIDA FILHO | 20.631.592/0001-57 | 678/2016 (DISPENSA) | 1708/2016 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 3165/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: JURACI DE ALMEIDA FILHO CNPJ: 20.631.592/0001-57 Licitação: 678/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1708/2016 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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Teste
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| + | 3164/2016 | 05/12/2016 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 677/2016 (DISPENSA) | 1779/2016 | 970.00 | 970.00 | 970.00 |
Empenho: 3164/2016 Data: 05/12/2016 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 677/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1779/2016 Empenhado: R$ 970.00 Liquidado: R$ 970.00 Pago: R$ 970.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 538,665.16 | R$ 538,665.16 | R$ 538,665.16 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 538,665.16 Total liquidado R$ 538,665.16 Total pago R$ 538,665.16 |
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