| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3226/2016 | 13/12/2016 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 695/2016 (DISPENSA) | 1807/2016 | 3,180.00 | 3,180.00 | 3,180.00 |
Empenho: 3226/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 695/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1807/2016 Empenhado: R$ 3,180.00 Liquidado: R$ 3,180.00 Pago: R$ 3,180.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3222/2016 | 14/12/2016 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 691/2016 (DISPENSA) | 1802/2016 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 |
Empenho: 3222/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 691/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1802/2016 Empenhado: R$ 2,980.00 Liquidado: R$ 2,980.00 Pago: R$ 2,980.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3221/2016 | 14/12/2016 | LUCIMARA ZÉRIO ME | 05.371.724/0001-65 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 546.00 | 546.00 | 546.00 |
Empenho: 3221/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: LUCIMARA ZÉRIO ME CNPJ: 05.371.724/0001-65 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 546.00 Liquidado: R$ 546.00 Pago: R$ 546.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3220/2016 | 14/12/2016 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 423.80 | 423.80 | 423.80 |
Empenho: 3220/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 423.80 Liquidado: R$ 423.80 Pago: R$ 423.80 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3219/2016 | 14/12/2016 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 |
Empenho: 3219/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 1,097.00 Liquidado: R$ 1,097.00 Pago: R$ 1,097.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3218/2016 | 14/12/2016 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 1,902.00 | 1,902.00 | 1,902.00 |
Empenho: 3218/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 1,902.00 Liquidado: R$ 1,902.00 Pago: R$ 1,902.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3217/2016 | 14/12/2016 | IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | 06.372.233/0001-00 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 |
Empenho: 3217/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 06.372.233/0001-00 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 2,116.00 Liquidado: R$ 2,116.00 Pago: R$ 2,116.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3216/2016 | 14/12/2016 | UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME | 07.404.108/0001-99 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
Empenho: 3216/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 07.404.108/0001-99 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 3,800.00 Liquidado: R$ 3,800.00 Pago: R$ 3,800.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3215/2016 | 01/12/2016 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 159.44 | 159.44 | 159.44 |
Empenho: 3215/2016 Data: 01/12/2016 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 159.44 Liquidado: R$ 159.44 Pago: R$ 159.44 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3214/2016 | 13/12/2016 | SIMONE FERREIRA MORAES LOPES | 262.***.***-64 | 1782/2016 | 1,530.09 | 1,530.09 | 1,530.09 |
Empenho: 3214/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: SIMONE FERREIRA MORAES LOPES CNPJ: 262.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 1,530.09 Liquidado: R$ 1,530.09 Pago: R$ 1,530.09 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3213/2016 | 13/12/2016 | SIMONE FERREIRA MORAES LOPES | 262.***.***-64 | 1782/2016 | 4,590.26 | 4,590.26 | 4,590.26 |
Empenho: 3213/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: SIMONE FERREIRA MORAES LOPES CNPJ: 262.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 4,590.26 Liquidado: R$ 4,590.26 Pago: R$ 4,590.26 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3212/2016 | 13/12/2016 | SIMONE FERREIRA MORAES LOPES | 262.***.***-64 | 1782/2016 | 2,086.48 | 2,086.48 | 2,086.48 |
Empenho: 3212/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: SIMONE FERREIRA MORAES LOPES CNPJ: 262.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 2,086.48 Liquidado: R$ 2,086.48 Pago: R$ 2,086.48 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3211/2016 | 13/12/2016 | SIMONE FERREIRA MORAES LOPES | 262.***.***-64 | 1782/2016 | 176.01 | 176.01 | 176.01 |
Empenho: 3211/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: SIMONE FERREIRA MORAES LOPES CNPJ: 262.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 176.01 Liquidado: R$ 176.01 Pago: R$ 176.01 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3210/2016 | 13/12/2016 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 687/2016 (DISPENSA) | 1798/2016 | 461.17 | 461.17 | 461.17 |
Empenho: 3210/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 687/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1798/2016 Empenhado: R$ 461.17 Liquidado: R$ 461.17 Pago: R$ 461.17 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3209/2016 | 13/12/2016 | JURACI DE ALMEIDA FILHO | 20.631.592/0001-57 | 690/2016 (DISPENSA) | 1801/2016 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
Empenho: 3209/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: JURACI DE ALMEIDA FILHO CNPJ: 20.631.592/0001-57 Licitação: 690/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1801/2016 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 590.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3208/2016 | 13/12/2016 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 689/2016 (DISPENSA) | 1800/2016 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,220.00 |
Empenho: 3208/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 689/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1800/2016 Empenhado: R$ 2,220.00 Liquidado: R$ 2,220.00 Pago: R$ 2,220.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3207/2016 | 13/12/2016 | JOSÉ EDUARDO BORTOLIN | 25.205.636/0001-09 | 688/2016 (DISPENSA) | 1799/2016 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 |
Empenho: 3207/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: JOSÉ EDUARDO BORTOLIN CNPJ: 25.205.636/0001-09 Licitação: 688/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1799/2016 Empenhado: R$ 3,950.00 Liquidado: R$ 3,950.00 Pago: R$ 3,950.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3206/2016 | 12/12/2016 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1782/2016 | 114,220.73 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 3206/2016 Data: 12/12/2016 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 114,220.73 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3205/2016 | 12/12/2016 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1782/2016 | 1,171.80 | 1,171.80 | 1,171.80 |
Empenho: 3205/2016 Data: 12/12/2016 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 1,171.80 Liquidado: R$ 1,171.80 Pago: R$ 1,171.80 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3204/2016 | 12/12/2016 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1782/2016 | 8,373.32 | 8,373.32 | 8,373.32 |
Empenho: 3204/2016 Data: 12/12/2016 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 8,373.32 Liquidado: R$ 8,373.32 Pago: R$ 8,373.32 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 155,574.10 | R$ 41,353.37 | R$ 41,353.37 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 155,574.10 Total liquidado R$ 41,353.37 Total pago R$ 41,353.37 |
||||||||