| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3248/2016 | 19/12/2016 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 1810/2016 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 3248/2016 Data: 19/12/2016 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2016 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 3247/2016 | 19/12/2016 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1809/2016 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Empenho: 3247/2016 Data: 19/12/2016 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1809/2016 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 25.00 Pago: R$ 25.00 |
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| + | 3246/2016 | 19/12/2016 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1782/2016 | 8,350.07 | 8,350.07 | 8,350.07 |
Empenho: 3246/2016 Data: 19/12/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 8,350.07 Liquidado: R$ 8,350.07 Pago: R$ 8,350.07 |
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| + | 3245/2016 | 19/12/2016 | VEREADORES DA CAMARA | 1782/2016 | 154,344.00 | 154,344.00 | 154,344.00 |
Empenho: 3245/2016 Data: 19/12/2016 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 154,344.00 Liquidado: R$ 154,344.00 Pago: R$ 154,344.00 |
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| + | 3244/2016 | 19/12/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1782/2016 | 5,461.08 | 5,461.08 | 5,461.08 |
Empenho: 3244/2016 Data: 19/12/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 5,461.08 Liquidado: R$ 5,461.08 Pago: R$ 5,461.08 |
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| + | 3243/2016 | 19/12/2016 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1782/2016 | 407,561.96 | 407,561.96 | 407,561.96 |
Empenho: 3243/2016 Data: 19/12/2016 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 407,561.96 Liquidado: R$ 407,561.96 Pago: R$ 407,561.96 |
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| + | 3242/2016 | 19/12/2016 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1782/2016 | 400.48 | 400.48 | 400.48 |
Empenho: 3242/2016 Data: 19/12/2016 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1782/2016 Empenhado: R$ 400.48 Liquidado: R$ 400.48 Pago: R$ 400.48 |
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| + | 3229/2016 | 16/12/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1771/2016 | 8,500.00 | 7,651.05 | 7,651.05 |
Empenho: 3229/2016 Data: 16/12/2016 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 1771/2016 Empenhado: R$ 8,500.00 Liquidado: R$ 7,651.05 Pago: R$ 7,651.05 |
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| + | 3228/2016 | 16/12/2016 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 1808/2016 | 500.00 | 476.32 | 476.32 |
Empenho: 3228/2016 Data: 16/12/2016 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 1808/2016 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 476.32 Pago: R$ 476.32 |
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| + | 3227/2016 | 16/12/2016 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 253.***.***-93 | 1762/2016 | 34.66 | 34.66 | 34.66 |
Empenho: 3227/2016 Data: 16/12/2016 Favorecido: FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA CNPJ: 253.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1762/2016 Empenhado: R$ 34.66 Liquidado: R$ 34.66 Pago: R$ 34.66 |
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| + | 3226/2016 | 13/12/2016 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 695/2016 (DISPENSA) | 1807/2016 | 3,180.00 | 3,180.00 | 3,180.00 |
Empenho: 3226/2016 Data: 13/12/2016 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 695/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1807/2016 Empenhado: R$ 3,180.00 Liquidado: R$ 3,180.00 Pago: R$ 3,180.00 |
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| + | 3225/2016 | 15/12/2016 | RAFAEL CAMUZZI - ME | 09.511.691/0001-62 | 694/2016 (DISPENSA) | 1806/2016 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
Empenho: 3225/2016 Data: 15/12/2016 Favorecido: RAFAEL CAMUZZI - ME CNPJ: 09.511.691/0001-62 Licitação: 694/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1806/2016 Empenhado: R$ 325.00 Liquidado: R$ 325.00 Pago: R$ 325.00 |
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| + | 3224/2016 | 15/12/2016 | RAFAEL TOLEDO ZAMBETTA | 25.421.544/0001-58 | 693/2016 (DISPENSA) | 1804/2016 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
Empenho: 3224/2016 Data: 15/12/2016 Favorecido: RAFAEL TOLEDO ZAMBETTA CNPJ: 25.421.544/0001-58 Licitação: 693/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1804/2016 Empenhado: R$ 1,350.00 Liquidado: R$ 1,350.00 Pago: R$ 1,350.00 |
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| + | 3223/2016 | 15/12/2016 | COFAZA TINTAS LTDA. | 56.251.689/0005-05 | 692/2016 (DISPENSA) | 1803/2016 | 167.50 | 167.50 | 167.50 |
Empenho: 3223/2016 Data: 15/12/2016 Favorecido: COFAZA TINTAS LTDA. CNPJ: 56.251.689/0005-05 Licitação: 692/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1803/2016 Empenhado: R$ 167.50 Liquidado: R$ 167.50 Pago: R$ 167.50 |
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| + | 3222/2016 | 14/12/2016 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 691/2016 (DISPENSA) | 1802/2016 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 |
Empenho: 3222/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 691/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1802/2016 Empenhado: R$ 2,980.00 Liquidado: R$ 2,980.00 Pago: R$ 2,980.00 |
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| + | 3221/2016 | 14/12/2016 | LUCIMARA ZÉRIO ME | 05.371.724/0001-65 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 546.00 | 546.00 | 546.00 |
Empenho: 3221/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: LUCIMARA ZÉRIO ME CNPJ: 05.371.724/0001-65 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 546.00 Liquidado: R$ 546.00 Pago: R$ 546.00 |
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| + | 3220/2016 | 14/12/2016 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 423.80 | 423.80 | 423.80 |
Empenho: 3220/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 423.80 Liquidado: R$ 423.80 Pago: R$ 423.80 |
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| + | 3219/2016 | 14/12/2016 | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | 09.630.170/0001-24 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 |
Empenho: 3219/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 09.630.170/0001-24 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 1,097.00 Liquidado: R$ 1,097.00 Pago: R$ 1,097.00 |
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| + | 3218/2016 | 14/12/2016 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 1,902.00 | 1,902.00 | 1,902.00 |
Empenho: 3218/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 1,902.00 Liquidado: R$ 1,902.00 Pago: R$ 1,902.00 |
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| + | 3217/2016 | 14/12/2016 | IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | 06.372.233/0001-00 | 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1692/2016 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 |
Empenho: 3217/2016 Data: 14/12/2016 Favorecido: IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 06.372.233/0001-00 Licitação: 135/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1692/2016 Empenhado: R$ 2,116.00 Liquidado: R$ 2,116.00 Pago: R$ 2,116.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 599,489.55 | R$ 598,591.92 | R$ 598,591.92 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 599,489.55 Total liquidado R$ 598,591.92 Total pago R$ 598,591.92 |
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