| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 193/2017 | 01/01/2017 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 1,579.96 | 256.41 | 256.41 |
Empenho: 193/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 1,579.96 Liquidado: R$ 256.41 Pago: R$ 256.41 |
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| + | 159/2017 | 01/01/2017 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2016 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 71/2016 | 895/2016 | 1,410.36 | 1,410.36 | 1,410.36 |
Empenho: 159/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2016 (DISPENSA) Contrato: 71/2016 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Processo: 895/2016 Empenhado: R$ 1,410.36 Liquidado: R$ 1,410.36 Pago: R$ 1,410.36 |
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| + | 134/2017 | 01/01/2017 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 58,110.33 | 58,110.33 | 58,110.33 |
Empenho: 134/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 58,110.33 Liquidado: R$ 58,110.33 Pago: R$ 58,110.33 |
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| + | 32/2017 | 01/01/2017 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | 35/2013 | 478/2013 | 46,632.50 | 46,632.50 | 46,632.50 |
Empenho: 32/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2013 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Processo: 478/2013 Empenhado: R$ 46,632.50 Liquidado: R$ 46,632.50 Pago: R$ 46,632.50 |
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| + | 31/2017 | 01/01/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares | 25/2016 | 2047/2015 | 113,484.60 | 111,586.81 | 111,586.81 |
Empenho: 31/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 25/2016 Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares Processo: 2047/2015 Empenhado: R$ 113,484.60 Liquidado: R$ 111,586.81 Pago: R$ 111,586.81 |
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| + | 30/2017 | 01/01/2017 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática | 45/2015 | 591/2015 | 82,162.98 | 75,240.02 | 75,240.02 |
Empenho: 30/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática Processo: 591/2015 Empenhado: R$ 82,162.98 Liquidado: R$ 75,240.02 Pago: R$ 75,240.02 |
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| + | 29/2017 | 01/01/2017 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 107/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de honrarias para as solenidade da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 105/2016 | 1506/2016 | 47,600.00 | 29,750.00 | 29,750.00 |
Empenho: 29/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 107/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 105/2016 Objeto: aquisição de honrarias para as solenidade da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1506/2016 Empenhado: R$ 47,600.00 Liquidado: R$ 29,750.00 Pago: R$ 29,750.00 |
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| + | 28/2017 | 01/01/2017 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 28/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 27/2017 | 01/01/2017 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 58/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira (com fornecimento de material) Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira (com fornecimento de material). | 72/2016 | 822/2016 | 25,925.97 | 18,798.97 | 18,798.97 |
Empenho: 27/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 58/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 72/2016 Objeto: Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira (com fornecimento de material) Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira (com fornecimento de material). Processo: 822/2016 Empenhado: R$ 25,925.97 Liquidado: R$ 18,798.97 Pago: R$ 18,798.97 |
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| + | 26/2017 | 01/01/2017 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 9/2016 (DISPENSA) | Prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios | 103/2016 | 1491/2016 | 150,000.00 | 119,435.45 | 119,435.45 |
Empenho: 26/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 9/2016 (DISPENSA) Contrato: 103/2016 Objeto: Prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios Processo: 1491/2016 Empenhado: R$ 150,000.00 Liquidado: R$ 119,435.45 Pago: R$ 119,435.45 |
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| + | 25/2017 | 01/01/2017 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 59/2016 | 503/2016 | 1,077.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 25/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: 59/2016 Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 1,077.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 24/2017 | 01/01/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. | 46/2015 | 546/2015 | 77,352.00 | 66,763.46 | 66,763.46 |
Empenho: 24/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 46/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. Processo: 546/2015 Empenhado: R$ 77,352.00 Liquidado: R$ 66,763.46 Pago: R$ 66,763.46 |
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| + | 23/2017 | 01/01/2017 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 1/2015 (CONVITE) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais | 62/2015 | 719/2015 | 3,649.10 | 3,649.10 | 3,649.10 |
Empenho: 23/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 1/2015 (CONVITE) Contrato: 62/2015 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais Processo: 719/2015 Empenhado: R$ 3,649.10 Liquidado: R$ 3,649.10 Pago: R$ 3,649.10 |
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| + | 22/2017 | 01/01/2017 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. | 52/2014 | 549/2014 | 13,018.52 | 13,018.52 | 13,018.52 |
Empenho: 22/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 52/2014 Objeto: prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. Processo: 549/2014 Empenhado: R$ 13,018.52 Liquidado: R$ 13,018.52 Pago: R$ 13,018.52 |
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| + | 21/2017 | 01/01/2017 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 81/2013 | 1493/2013 | 31,088.57 | 7,515.00 | 7,515.00 |
Empenho: 21/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2013 Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 31,088.57 Liquidado: R$ 7,515.00 Pago: R$ 7,515.00 |
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| + | 20/2017 | 01/01/2017 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 81/2013 | 1493/2013 | 41,210.44 | 18,610.50 | 18,610.50 |
Empenho: 20/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2013 Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 41,210.44 Liquidado: R$ 18,610.50 Pago: R$ 18,610.50 |
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| + | 19/2017 | 01/01/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra | 70/2015 | 969/2015 | 5,827.20 | 5,827.20 | 5,827.20 |
Empenho: 19/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 70/2015 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra Processo: 969/2015 Empenhado: R$ 5,827.20 Liquidado: R$ 5,827.20 Pago: R$ 5,827.20 |
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| + | 18/2017 | 01/01/2017 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos | 48/2015 | 639/2015 | 43,363.79 | 43,363.79 | 43,363.79 |
Empenho: 18/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2015 Objeto: Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos Processo: 639/2015 Empenhado: R$ 43,363.79 Liquidado: R$ 43,363.79 Pago: R$ 43,363.79 |
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| + | 17/2017 | 01/01/2017 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA | 40/2015 | 367/2015 | 2,582.34 | 2,582.34 | 2,582.34 |
Empenho: 17/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2015 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA Processo: 367/2015 Empenhado: R$ 2,582.34 Liquidado: R$ 2,582.34 Pago: R$ 2,582.34 |
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| + | 16/2017 | 01/01/2017 | SETTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI EPP | 22.172.265/0001-00 | 29/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos terceirizados de portaria, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos e mão de obra para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, para uma área de 7.233,49 m2. | 60/2016 | 393/2016 | 634,040.00 | 634,040.00 | 634,040.00 |
Empenho: 16/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: SETTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI EPP CNPJ: 22.172.265/0001-00 Licitação: 29/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 60/2016 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos terceirizados de portaria, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos e mão de obra para a Câmara de Vereadores de Piracicaba, para uma área de 7.233,49 m2. Processo: 393/2016 Empenhado: R$ 634,040.00 Liquidado: R$ 634,040.00 Pago: R$ 634,040.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,410,116.14 | R$ 1,286,590.76 | R$ 1,286,590.76 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,410,116.14 Total liquidado R$ 1,286,590.76 Total pago R$ 1,286,590.76 |
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