| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 193/2017 | 01/01/2017 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 1,579.96 | 256.41 | 256.41 |
Empenho: 193/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 1,579.96 Liquidado: R$ 256.41 Pago: R$ 256.41 |
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Teste
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| + | 159/2017 | 01/01/2017 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2016 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 71/2016 | 895/2016 | 1,410.36 | 1,410.36 | 1,410.36 |
Empenho: 159/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2016 (DISPENSA) Contrato: 71/2016 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Processo: 895/2016 Empenhado: R$ 1,410.36 Liquidado: R$ 1,410.36 Pago: R$ 1,410.36 |
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Teste
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| + | 134/2017 | 01/01/2017 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 58,110.33 | 58,110.33 | 58,110.33 |
Empenho: 134/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 58,110.33 Liquidado: R$ 58,110.33 Pago: R$ 58,110.33 |
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| + | 74/2017 | 02/01/2017 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 39/2017 | 2,400.00 | 2,305.08 | 2,305.08 |
Empenho: 74/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 39/2017 Empenhado: R$ 2,400.00 Liquidado: R$ 2,305.08 Pago: R$ 2,305.08 |
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| + | 73/2017 | 02/01/2017 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 134/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens dos veiculos oficiais da Camara de Vereadores de Piracicaba. | 39/2017 | 1683/2016 | 10,470.00 | 9,815.00 | 9,815.00 |
Empenho: 73/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 134/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 39/2017 Objeto: prestação de serviços de lavagens dos veiculos oficiais da Camara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1683/2016 Empenhado: R$ 10,470.00 Liquidado: R$ 9,815.00 Pago: R$ 9,815.00 |
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| + | 72/2017 | 02/01/2017 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 09/2017 | 1760/2016 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 |
Empenho: 72/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 09/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 28,224.00 Liquidado: R$ 28,224.00 Pago: R$ 28,224.00 |
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| + | 71/2017 | 02/01/2017 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 11/2017 | 1471/2016 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
Empenho: 71/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 11/2017 Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 1471/2016 Empenhado: R$ 36,000.00 Liquidado: R$ 36,000.00 Pago: R$ 36,000.00 |
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Teste
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| + | 70/2017 | 02/01/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 132/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. | 44/2017 | 1664/2016 | 9,530.00 | 9,530.00 | 9,530.00 |
Empenho: 70/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 132/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 44/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. Processo: 1664/2016 Empenhado: R$ 9,530.00 Liquidado: R$ 9,530.00 Pago: R$ 9,530.00 |
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Teste
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| + | 69/2017 | 02/01/2017 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 132/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. | 34/2017 | 1664/2016 | 5,452.00 | 5,452.00 | 5,452.00 |
Empenho: 69/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 132/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. Processo: 1664/2016 Empenhado: R$ 5,452.00 Liquidado: R$ 5,452.00 Pago: R$ 5,452.00 |
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Teste
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| + | 68/2017 | 02/01/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 30/2017 | 1637/2016 | 4,270.20 | 3,002.08 | 3,002.08 |
Empenho: 68/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1637/2016 Empenhado: R$ 4,270.20 Liquidado: R$ 3,002.08 Pago: R$ 3,002.08 |
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Teste
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| + | 67/2017 | 02/01/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 29/2017 | 1637/2016 | 344.60 | 344.60 | 344.60 |
Empenho: 67/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1637/2016 Empenhado: R$ 344.60 Liquidado: R$ 344.60 Pago: R$ 344.60 |
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Teste
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| + | 66/2017 | 02/01/2017 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 28/2017 | 1637/2016 | 561.00 | 561.00 | 561.00 |
Empenho: 66/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 28/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1637/2016 Empenhado: R$ 561.00 Liquidado: R$ 561.00 Pago: R$ 561.00 |
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Teste
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| + | 65/2017 | 02/01/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 27/2017 | 1637/2016 | 4,648.00 | 3,781.70 | 3,781.70 |
Empenho: 65/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 128/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 27/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1637/2016 Empenhado: R$ 4,648.00 Liquidado: R$ 3,781.70 Pago: R$ 3,781.70 |
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Teste
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| + | 64/2017 | 02/01/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 129/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 33/2017 | 1636/2016 | 794.20 | 794.20 | 794.20 |
Empenho: 64/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 129/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 33/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1636/2016 Empenhado: R$ 794.20 Liquidado: R$ 794.20 Pago: R$ 794.20 |
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Teste
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| + | 63/2017 | 02/01/2017 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 129/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 32/2017 | 1636/2016 | 1,108.90 | 792.80 | 792.80 |
Empenho: 63/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 129/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 32/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1636/2016 Empenhado: R$ 1,108.90 Liquidado: R$ 792.80 Pago: R$ 792.80 |
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| + | 62/2017 | 02/01/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 129/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 31/2017 | 1636/2016 | 3,589.00 | 3,589.00 | 3,589.00 |
Empenho: 62/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 129/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 31/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1636/2016 Empenhado: R$ 3,589.00 Liquidado: R$ 3,589.00 Pago: R$ 3,589.00 |
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Teste
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| + | 61/2017 | 02/01/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 130/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 38/2017 | 1635/2016 | 1,435.10 | 1,015.20 | 1,015.20 |
Empenho: 61/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 130/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 38/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1635/2016 Empenhado: R$ 1,435.10 Liquidado: R$ 1,015.20 Pago: R$ 1,015.20 |
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Teste
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| + | 60/2017 | 02/01/2017 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 130/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 37/2017 | 1635/2016 | 2,050.60 | 1,524.30 | 1,524.30 |
Empenho: 60/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 130/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1635/2016 Empenhado: R$ 2,050.60 Liquidado: R$ 1,524.30 Pago: R$ 1,524.30 |
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Teste
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| + | 59/2017 | 02/01/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 130/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 36/2017 | 1635/2016 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
Empenho: 59/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 130/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 36/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1635/2016 Empenhado: R$ 98.40 Liquidado: R$ 98.40 Pago: R$ 98.40 |
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Teste
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| + | 58/2017 | 02/01/2017 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 122/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de pães francês de 50g, semolina e lanches | 06/2017 | 1614/2016 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
Empenho: 58/2017 Data: 02/01/2017 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 122/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 06/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de pães francês de 50g, semolina e lanches Processo: 1614/2016 Empenhado: R$ 8,500.00 Liquidado: R$ 8,500.00 Pago: R$ 8,500.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 180,576.65 | R$ 175,106.46 | R$ 175,106.46 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 180,576.65 Total liquidado R$ 175,106.46 Total pago R$ 175,106.46 |
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