| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 193/2017 | 01/01/2017 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 1,579.96 | 256.41 | 256.41 |
Empenho: 193/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 1,579.96 Liquidado: R$ 256.41 Pago: R$ 256.41 |
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| + | 159/2017 | 01/01/2017 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2016 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 71/2016 | 895/2016 | 1,410.36 | 1,410.36 | 1,410.36 |
Empenho: 159/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2016 (DISPENSA) Contrato: 71/2016 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Processo: 895/2016 Empenhado: R$ 1,410.36 Liquidado: R$ 1,410.36 Pago: R$ 1,410.36 |
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| + | 135/2017 | 08/01/2017 | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Aquisição de Informativos Técnicos - Igam | 27/2016 | 1/2016 | 15,028.03 | 15,028.03 | 15,028.03 |
Empenho: 135/2017 Data: 08/01/2017 Favorecido: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 27/2016 Objeto: Aquisição de Informativos Técnicos - Igam Processo: 1/2016 Empenhado: R$ 15,028.03 Liquidado: R$ 15,028.03 Pago: R$ 15,028.03 |
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Teste
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| + | 134/2017 | 01/01/2017 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 58,110.33 | 58,110.33 | 58,110.33 |
Empenho: 134/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 58,110.33 Liquidado: R$ 58,110.33 Pago: R$ 58,110.33 |
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| + | 94/2017 | 11/01/2017 | GERSON MARCELINO | 097.***.***-94 | 95/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 94/2017 Data: 11/01/2017 Favorecido: GERSON MARCELINO CNPJ: 097.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 95/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 89/2017 | 09/01/2017 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 3/2017 (DISPENSA) | 88/2017 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 89/2017 Data: 09/01/2017 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 3/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 88/2017 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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| + | 88/2017 | 06/01/2017 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 2/2017 (DISPENSA) | 96/2017 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
Empenho: 88/2017 Data: 06/01/2017 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 2/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 96/2017 Empenhado: R$ 7,500.00 Liquidado: R$ 7,500.00 Pago: R$ 7,500.00 |
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| + | 87/2017 | 05/01/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 132/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. | 1664/2016 | 909.80 | 909.80 | 909.80 |
Empenho: 87/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 132/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de açucares, café e adoçante para esta Casa de Leis. Processo: 1664/2016 Empenhado: R$ 909.80 Liquidado: R$ 909.80 Pago: R$ 909.80 |
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| + | 86/2017 | 05/01/2017 | PATRICIA DE MORAES SANT ANA AMANCIO | 175.***.***-36 | 92/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 86/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: PATRICIA DE MORAES SANT ANA AMANCIO CNPJ: 175.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 92/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 85/2017 | 05/01/2017 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 92/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 85/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 92/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 84/2017 | 05/01/2017 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 92/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 84/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 92/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 83/2017 | 05/01/2017 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 92/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 83/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 92/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 82/2017 | 05/01/2017 | MICHELE LAURA BERNARDES | 396.***.***-24 | 91/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 82/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: MICHELE LAURA BERNARDES CNPJ: 396.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 91/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 81/2017 | 05/01/2017 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 91/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 81/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 91/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 80/2017 | 05/01/2017 | GERALDO SUYEYASSU JÚNIOR | 123.***.***-70 | 90/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 80/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: GERALDO SUYEYASSU JÚNIOR CNPJ: 123.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 90/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 79/2017 | 05/01/2017 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 90/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 79/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 90/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 78/2017 | 05/01/2017 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 1/2017 (DISPENSA) | Manutenção preventiva e corretiva de software do relógio ponto | 10/2017 | 38/2017 | 1,328.36 | 1,328.36 | 1,328.36 |
Empenho: 78/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 1/2017 (DISPENSA) Contrato: 10/2017 Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de software do relógio ponto Processo: 38/2017 Empenhado: R$ 1,328.36 Liquidado: R$ 1,328.36 Pago: R$ 1,328.36 |
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| + | 77/2017 | 05/01/2017 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 11/2016 (DISPENSA) | Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do relógio ponto/hardware | 07/2017 | 1713/2016 | 6,663.98 | 6,663.98 | 6,663.98 |
Empenho: 77/2017 Data: 05/01/2017 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 11/2016 (DISPENSA) Contrato: 07/2017 Objeto: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do relógio ponto/hardware Processo: 1713/2016 Empenhado: R$ 6,663.98 Liquidado: R$ 6,663.98 Pago: R$ 6,663.98 |
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| + | 76/2017 | 04/01/2017 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 1/2017 (DISPENSA) | 37/2017 | 766.00 | 766.00 | 766.00 |
Empenho: 76/2017 Data: 04/01/2017 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 1/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 37/2017 Empenhado: R$ 766.00 Liquidado: R$ 766.00 Pago: R$ 766.00 |
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| + | 75/2017 | 04/01/2017 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 98/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg | 43/2017 | 1424/2016 | 20,970.00 | 18,873.00 | 18,873.00 |
Empenho: 75/2017 Data: 04/01/2017 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 98/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 43/2017 Objeto: fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kg Processo: 1424/2016 Empenhado: R$ 20,970.00 Liquidado: R$ 18,873.00 Pago: R$ 18,873.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 115,391.59 | R$ 111,971.04 | R$ 111,971.04 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 115,391.59 Total liquidado R$ 111,971.04 Total pago R$ 111,971.04 |
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