| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 193/2017 | 01/01/2017 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 1,579.96 | 256.41 | 256.41 |
Empenho: 193/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 1,579.96 Liquidado: R$ 256.41 Pago: R$ 256.41 |
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| + | 159/2017 | 01/01/2017 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2016 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 71/2016 | 895/2016 | 1,410.36 | 1,410.36 | 1,410.36 |
Empenho: 159/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2016 (DISPENSA) Contrato: 71/2016 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Processo: 895/2016 Empenhado: R$ 1,410.36 Liquidado: R$ 1,410.36 Pago: R$ 1,410.36 |
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| + | 135/2017 | 08/01/2017 | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Aquisição de Informativos Técnicos - Igam | 27/2016 | 1/2016 | 15,028.03 | 15,028.03 | 15,028.03 |
Empenho: 135/2017 Data: 08/01/2017 Favorecido: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 27/2016 Objeto: Aquisição de Informativos Técnicos - Igam Processo: 1/2016 Empenhado: R$ 15,028.03 Liquidado: R$ 15,028.03 Pago: R$ 15,028.03 |
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| + | 134/2017 | 01/01/2017 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 58,110.33 | 58,110.33 | 58,110.33 |
Empenho: 134/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 58,110.33 Liquidado: R$ 58,110.33 Pago: R$ 58,110.33 |
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| + | 124/2017 | 17/01/2017 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 104/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 124/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 104/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 123/2017 | 17/01/2017 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 104/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 123/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 104/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 122/2017 | 17/01/2017 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 103/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 122/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 103/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 107/2017 | 16/01/2017 | A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | 14.602.269/0001-52 | 9/2017 (DISPENSA) | 128/2017 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
Empenho: 107/2017 Data: 16/01/2017 Favorecido: A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ: 14.602.269/0001-52 Licitação: 9/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 128/2017 Empenhado: R$ 370.00 Liquidado: R$ 370.00 Pago: R$ 370.00 |
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| + | 106/2017 | 16/01/2017 | G. H. VASCONCELOS TECNOLOGIA - ME | 24.489.330/0001-50 | 8/2017 (DISPENSA) | 107/2017 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 106/2017 Data: 16/01/2017 Favorecido: G. H. VASCONCELOS TECNOLOGIA - ME CNPJ: 24.489.330/0001-50 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 107/2017 Empenhado: R$ 1,100.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
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| + | 105/2017 | 13/01/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 30/2017 | 5,482.60 | 5,482.60 | 5,482.60 |
Empenho: 105/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 5,482.60 Liquidado: R$ 5,482.60 Pago: R$ 5,482.60 |
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| + | 104/2017 | 13/01/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 30/2017 | 100,280.00 | 100,280.00 | 100,280.00 |
Empenho: 104/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 100,280.00 Liquidado: R$ 100,280.00 Pago: R$ 100,280.00 |
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| + | 103/2017 | 13/01/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 30/2017 | 215,278.79 | 215,278.79 | 215,278.79 |
Empenho: 103/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 215,278.79 Liquidado: R$ 215,278.79 Pago: R$ 215,278.79 |
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| + | 102/2017 | 13/01/2017 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 30/2017 | 1,959.81 | 1,959.81 | 1,959.81 |
Empenho: 102/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 1,959.81 Liquidado: R$ 1,959.81 Pago: R$ 1,959.81 |
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| + | 101/2017 | 13/01/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 30/2017 | 156,514.64 | 156,514.64 | 156,514.64 |
Empenho: 101/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 156,514.64 Liquidado: R$ 156,514.64 Pago: R$ 156,514.64 |
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| + | 100/2017 | 13/01/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 30/2017 | 5,979.83 | 5,979.83 | 5,979.83 |
Empenho: 100/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 5,979.83 Liquidado: R$ 5,979.83 Pago: R$ 5,979.83 |
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| + | 99/2017 | 13/01/2017 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 7/2017 (DISPENSA) | 105/2017 | 866.70 | 866.70 | 866.70 |
Empenho: 99/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 7/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 105/2017 Empenhado: R$ 866.70 Liquidado: R$ 866.70 Pago: R$ 866.70 |
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| + | 98/2017 | 13/01/2017 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 7/2017 (DISPENSA) | 105/2017 | 1,781.08 | 1,781.08 | 1,781.08 |
Empenho: 98/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 7/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 105/2017 Empenhado: R$ 1,781.08 Liquidado: R$ 1,781.08 Pago: R$ 1,781.08 |
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| + | 97/2017 | 13/01/2017 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 6/2017 (DISPENSA) | 93/2017 | 463.80 | 463.80 | 463.80 |
Empenho: 97/2017 Data: 13/01/2017 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 6/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 93/2017 Empenhado: R$ 463.80 Liquidado: R$ 463.80 Pago: R$ 463.80 |
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| + | 96/2017 | 12/01/2017 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 5/2017 (DISPENSA) | 117/2017 | 792.00 | 792.00 | 792.00 |
Empenho: 96/2017 Data: 12/01/2017 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44 Licitação: 5/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 117/2017 Empenhado: R$ 792.00 Liquidado: R$ 792.00 Pago: R$ 792.00 |
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| + | 95/2017 | 12/01/2017 | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 15.026.566/0001-60 | 4/2017 (DISPENSA) | 89/2017 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
Empenho: 95/2017 Data: 12/01/2017 Favorecido: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI CNPJ: 15.026.566/0001-60 Licitação: 4/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 89/2017 Empenhado: R$ 5,900.00 Liquidado: R$ 5,900.00 Pago: R$ 5,900.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 573,188.09 | R$ 571,864.54 | R$ 571,864.54 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 573,188.09 Total liquidado R$ 571,864.54 Total pago R$ 571,864.54 |
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