| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 193/2017 | 01/01/2017 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 1,579.96 | 256.41 | 256.41 |
Empenho: 193/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 1,579.96 Liquidado: R$ 256.41 Pago: R$ 256.41 |
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| + | 159/2017 | 01/01/2017 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 7/2016 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 71/2016 | 895/2016 | 1,410.36 | 1,410.36 | 1,410.36 |
Empenho: 159/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 7/2016 (DISPENSA) Contrato: 71/2016 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Processo: 895/2016 Empenhado: R$ 1,410.36 Liquidado: R$ 1,410.36 Pago: R$ 1,410.36 |
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Teste
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| + | 135/2017 | 08/01/2017 | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Aquisição de Informativos Técnicos - Igam | 27/2016 | 1/2016 | 15,028.03 | 15,028.03 | 15,028.03 |
Empenho: 135/2017 Data: 08/01/2017 Favorecido: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 27/2016 Objeto: Aquisição de Informativos Técnicos - Igam Processo: 1/2016 Empenhado: R$ 15,028.03 Liquidado: R$ 15,028.03 Pago: R$ 15,028.03 |
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| + | 134/2017 | 01/01/2017 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 58,110.33 | 58,110.33 | 58,110.33 |
Empenho: 134/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 58,110.33 Liquidado: R$ 58,110.33 Pago: R$ 58,110.33 |
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| + | 133/2017 | 20/01/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 119/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 133/2017 Data: 20/01/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 119/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 132/2017 | 20/01/2017 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 118/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 132/2017 Data: 20/01/2017 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 118/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 128/2017 | 19/01/2017 | AGUADO & CIA LTDA. | 00.244.852/0001-24 | 16/2017 (DISPENSA) | 123/2017 | 1,087.00 | 1,087.00 | 1,087.00 |
Empenho: 128/2017 Data: 19/01/2017 Favorecido: AGUADO & CIA LTDA. CNPJ: 00.244.852/0001-24 Licitação: 16/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 123/2017 Empenhado: R$ 1,087.00 Liquidado: R$ 1,087.00 Pago: R$ 1,087.00 |
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| + | 127/2017 | 19/01/2017 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 15/2017 (DISPENSA) | 108/2017 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Empenho: 127/2017 Data: 19/01/2017 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 15/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 108/2017 Empenhado: R$ 70.00 Liquidado: R$ 70.00 Pago: R$ 70.00 |
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| + | 126/2017 | 19/01/2017 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 15/2017 (DISPENSA) | 108/2017 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
Empenho: 126/2017 Data: 19/01/2017 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 15/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 108/2017 Empenhado: R$ 225.00 Liquidado: R$ 225.00 Pago: R$ 225.00 |
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| + | 125/2017 | 18/01/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 14/2017 (DISPENSA) | 106/2017 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 125/2017 Data: 18/01/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 14/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 106/2017 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 124/2017 | 17/01/2017 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 104/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 124/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 104/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 123/2017 | 17/01/2017 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 104/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 123/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 104/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 122/2017 | 17/01/2017 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 103/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 122/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 103/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 121/2017 | 17/01/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 103/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 121/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 103/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 120/2017 | 17/01/2017 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 102/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 120/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 102/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 119/2017 | 17/01/2017 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 13/2017 (DISPENSA) | 127/2017 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 119/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 13/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 127/2017 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| + | 118/2017 | 17/01/2017 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 13/2017 (DISPENSA) | 127/2017 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 118/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 13/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 127/2017 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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| + | 117/2017 | 17/01/2017 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 13/2017 (DISPENSA) | 127/2017 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Empenho: 117/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 13/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 127/2017 Empenhado: R$ 22.00 Liquidado: R$ 22.00 Pago: R$ 22.00 |
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| + | 116/2017 | 17/01/2017 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 13/2017 (DISPENSA) | 127/2017 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Empenho: 116/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 13/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 127/2017 Empenhado: R$ 30.00 Liquidado: R$ 30.00 Pago: R$ 30.00 |
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| + | 115/2017 | 17/01/2017 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 13/2017 (DISPENSA) | 127/2017 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 115/2017 Data: 17/01/2017 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 13/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 127/2017 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 78,526.86 | R$ 77,203.31 | R$ 77,203.31 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 78,526.86 Total liquidado R$ 77,203.31 Total pago R$ 77,203.31 |
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