| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 355/2017 | 20/02/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 180/2017 | 1,296.58 | 1,296.58 | 1,296.58 |
Empenho: 355/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 1,296.58 Liquidado: R$ 1,296.58 Pago: R$ 1,296.58 |
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| + | 354/2017 | 20/02/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 180/2017 | 3,889.73 | 3,889.73 | 3,889.73 |
Empenho: 354/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 3,889.73 Liquidado: R$ 3,889.73 Pago: R$ 3,889.73 |
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| + | 353/2017 | 20/02/2017 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 74/2017 (DISPENSA) | 242/2017 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 353/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 74/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 242/2017 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 352/2017 | 20/02/2017 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 73/2017 (DISPENSA) | 241/2017 | 1,721.25 | 1,721.25 | 1,721.25 |
Empenho: 352/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 73/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 241/2017 Empenhado: R$ 1,721.25 Liquidado: R$ 1,721.25 Pago: R$ 1,721.25 |
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| + | 351/2017 | 20/02/2017 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 72/2017 (DISPENSA) | 240/2017 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 351/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 72/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 240/2017 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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| + | 350/2017 | 20/02/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 71/2017 (DISPENSA) | 235/2017 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 350/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 71/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 235/2017 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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| + | 349/2017 | 20/02/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 71/2017 (DISPENSA) | 235/2017 | 1,354.00 | 1,354.00 | 1,354.00 |
Empenho: 349/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 71/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 235/2017 Empenhado: R$ 1,354.00 Liquidado: R$ 1,354.00 Pago: R$ 1,354.00 |
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| + | 348/2017 | 20/02/2017 | ISAC ENGEL EIRELLI EPP | 23.018.884/0001-07 | 70/2017 (DISPENSA) | 233/2017 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
Empenho: 348/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: ISAC ENGEL EIRELLI EPP CNPJ: 23.018.884/0001-07 Licitação: 70/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 233/2017 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 850.00 Pago: R$ 850.00 |
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| + | 346/2017 | 17/02/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 247/2017 | 296.04 | 296.04 | 296.04 |
Empenho: 346/2017 Data: 17/02/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 247/2017 Empenhado: R$ 296.04 Liquidado: R$ 296.04 Pago: R$ 296.04 |
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| + | 345/2017 | 17/02/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 234/2017 | 200.00 | 189.00 | 189.00 |
Empenho: 345/2017 Data: 17/02/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 234/2017 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 189.00 Pago: R$ 189.00 |
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| + | 344/2017 | 17/02/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 234/2017 | 296.04 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 344/2017 Data: 17/02/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 234/2017 Empenhado: R$ 296.04 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 343/2017 | 17/02/2017 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 69/2017 (DISPENSA) | 238/2017 | 788.70 | 788.70 | 788.70 |
Empenho: 343/2017 Data: 17/02/2017 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 69/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 238/2017 Empenhado: R$ 788.70 Liquidado: R$ 788.70 Pago: R$ 788.70 |
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| + | 342/2017 | 17/02/2017 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 68/2017 (DISPENSA) | 237/2017 | 1,738.28 | 1,738.28 | 1,738.28 |
Empenho: 342/2017 Data: 17/02/2017 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 68/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 237/2017 Empenhado: R$ 1,738.28 Liquidado: R$ 1,738.28 Pago: R$ 1,738.28 |
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| + | 341/2017 | 17/02/2017 | SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 71.961.049/0013-92 | 67/2017 (DISPENSA) | 232/2017 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
Empenho: 341/2017 Data: 17/02/2017 Favorecido: SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ: 71.961.049/0013-92 Licitação: 67/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 232/2017 Empenhado: R$ 285.00 Liquidado: R$ 285.00 Pago: R$ 285.00 |
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| + | 340/2017 | 16/02/2017 | GERSON MARCELINO | 097.***.***-94 | 236/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 340/2017 Data: 16/02/2017 Favorecido: GERSON MARCELINO CNPJ: 097.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 236/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 339/2017 | 16/02/2017 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 236/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 339/2017 Data: 16/02/2017 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 236/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 338/2017 | 16/02/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 236/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 338/2017 Data: 16/02/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 236/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 337/2017 | 16/02/2017 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 65/2017 (DISPENSA) | 230/2017 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 337/2017 Data: 16/02/2017 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 65/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 230/2017 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 336/2017 | 14/02/2017 | COMÉRCIO DE FLORES E DECORAÇÕES JM LTDA. - ME | 23.683.545/0001-45 | 66/2017 (DISPENSA) | 239/2017 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
Empenho: 336/2017 Data: 14/02/2017 Favorecido: COMÉRCIO DE FLORES E DECORAÇÕES JM LTDA. - ME CNPJ: 23.683.545/0001-45 Licitação: 66/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 239/2017 Empenhado: R$ 230.00 Liquidado: R$ 230.00 Pago: R$ 230.00 |
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| + | 335/2017 | 15/02/2017 | PESSOAL CIVIL | 180/2017 | 163.04 | 163.04 | 163.04 |
Empenho: 335/2017 Data: 15/02/2017 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 163.04 Liquidado: R$ 163.04 Pago: R$ 163.04 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 16,301.82 | R$ 15,994.78 | R$ 15,994.78 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 16,301.82 Total liquidado R$ 15,994.78 Total pago R$ 15,994.78 |
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