| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 384/2017 | 23/02/2017 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 256/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 384/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 256/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 383/2017 | 23/02/2017 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 256/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 383/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 256/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 382/2017 | 23/02/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 180/2017 | 8,411.54 | 8,411.54 | 8,411.54 |
Empenho: 382/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 8,411.54 Liquidado: R$ 8,411.54 Pago: R$ 8,411.54 |
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| + | 381/2017 | 23/02/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 180/2017 | 154,780.00 | 154,780.00 | 154,780.00 |
Empenho: 381/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 154,780.00 Liquidado: R$ 154,780.00 Pago: R$ 154,780.00 |
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| + | 380/2017 | 23/02/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 180/2017 | 5,924.24 | 5,924.24 | 5,924.24 |
Empenho: 380/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 5,924.24 Liquidado: R$ 5,924.24 Pago: R$ 5,924.24 |
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| + | 379/2017 | 23/02/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 180/2017 | 384,033.62 | 384,033.62 | 384,033.62 |
Empenho: 379/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 384,033.62 Liquidado: R$ 384,033.62 Pago: R$ 384,033.62 |
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| + | 378/2017 | 23/02/2017 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 180/2017 | 437.25 | 437.24 | 437.24 |
Empenho: 378/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 437.25 Liquidado: R$ 437.24 Pago: R$ 437.24 |
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| + | 377/2017 | 23/02/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 180/2017 | 182,275.43 | 182,275.43 | 182,275.43 |
Empenho: 377/2017 Data: 23/02/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 182,275.43 Liquidado: R$ 182,275.43 Pago: R$ 182,275.43 |
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| + | 366/2017 | 21/02/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 252/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 366/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 252/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 365/2017 | 21/02/2017 | DACIO BRAZ CERQUEIRA JUNIOR | 191.***.***-88 | 251/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 365/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: DACIO BRAZ CERQUEIRA JUNIOR CNPJ: 191.***.***-88
Contrato: Objeto: Processo: 251/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 364/2017 | 21/02/2017 | OSVALDO AIRTON SCHIAVOLIN | 062.***.***-55 | 251/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 364/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: OSVALDO AIRTON SCHIAVOLIN CNPJ: 062.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 251/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 363/2017 | 21/02/2017 | LAIR BRAGA | 003.***.***-88 | 251/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 363/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: LAIR BRAGA CNPJ: 003.***.***-88
Contrato: Objeto: Processo: 251/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 362/2017 | 21/02/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 250/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 362/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 250/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 361/2017 | 21/02/2017 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 249/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 361/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 249/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 360/2017 | 21/02/2017 | ANA PAULA DE CAMPOS | 224.***.***-93 | 248/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 360/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: ANA PAULA DE CAMPOS CNPJ: 224.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 248/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 359/2017 | 21/02/2017 | FABIO DANIEL VIEIRA DA SILVA ME | 12.992.346/0001-00 | 78/2017 (DISPENSA) | 253/2017 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
Empenho: 359/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: FABIO DANIEL VIEIRA DA SILVA ME CNPJ: 12.992.346/0001-00 Licitação: 78/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 253/2017 Empenhado: R$ 460.00 Liquidado: R$ 460.00 Pago: R$ 460.00 |
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| + | 358/2017 | 21/02/2017 | DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME | 55.107.445/0001-67 | 77/2017 (DISPENSA) | 245/2017 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 |
Empenho: 358/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME CNPJ: 55.107.445/0001-67 Licitação: 77/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 245/2017 Empenhado: R$ 2,180.00 Liquidado: R$ 2,180.00 Pago: R$ 2,180.00 |
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| + | 357/2017 | 21/02/2017 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 76/2017 (DISPENSA) | 244/2017 | 415.40 | 415.40 | 415.40 |
Empenho: 357/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 76/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 244/2017 Empenhado: R$ 415.40 Liquidado: R$ 415.40 Pago: R$ 415.40 |
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| + | 356/2017 | 21/02/2017 | ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME | 01.390.946/0001-74 | 75/2017 (DISPENSA) | 243/2017 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 356/2017 Data: 21/02/2017 Favorecido: ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME CNPJ: 01.390.946/0001-74 Licitação: 75/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 243/2017 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 355/2017 | 20/02/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 180/2017 | 1,296.58 | 1,296.58 | 1,296.58 |
Empenho: 355/2017 Data: 20/02/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 180/2017 Empenhado: R$ 1,296.58 Liquidado: R$ 1,296.58 Pago: R$ 1,296.58 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 741,195.96 | R$ 741,135.95 | R$ 741,135.95 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 741,195.96 Total liquidado R$ 741,135.95 Total pago R$ 741,135.95 |
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