| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 437/2017 | 06/03/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 301/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 437/2017 Data: 06/03/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 301/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 413/2017 | 03/03/2017 | PESSOAL CIVIL | 300/2017 | 2,738.70 | 2,738.70 | 2,738.70 |
Empenho: 413/2017 Data: 03/03/2017 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2017 Empenhado: R$ 2,738.70 Liquidado: R$ 2,738.70 Pago: R$ 2,738.70 |
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| + | 412/2017 | 03/03/2017 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 87/2017 (DISPENSA) | 276/2017 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
Empenho: 412/2017 Data: 03/03/2017 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 87/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 276/2017 Empenhado: R$ 99.90 Liquidado: R$ 99.90 Pago: R$ 99.90 |
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| + | 411/2017 | 03/03/2017 | KAZUE LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 08.208.659/0002-20 | 86/2017 (DISPENSA) | 274/2017 | 170.10 | 170.10 | 170.10 |
Empenho: 411/2017 Data: 03/03/2017 Favorecido: KAZUE LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP CNPJ: 08.208.659/0002-20 Licitação: 86/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 274/2017 Empenhado: R$ 170.10 Liquidado: R$ 170.10 Pago: R$ 170.10 |
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| + | 410/2017 | 03/03/2017 | ASTEMAQ COM. EQUIP. P/ ALIMENTAÇÃO LTDA. | 11.513.981/0001-97 | 85/2017 (DISPENSA) | 259/2017 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
Empenho: 410/2017 Data: 03/03/2017 Favorecido: ASTEMAQ COM. EQUIP. P/ ALIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 11.513.981/0001-97 Licitação: 85/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 259/2017 Empenhado: R$ 1,070.00 Liquidado: R$ 1,070.00 Pago: R$ 1,070.00 |
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| + | 409/2017 | 02/03/2017 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 257/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 409/2017 Data: 02/03/2017 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 257/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 408/2017 | 02/03/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 257/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 408/2017 Data: 02/03/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 257/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 407/2017 | 02/03/2017 | LEONARDO CARLIM - MEI | 13.752.249/0001-03 | 84/2017 (DISPENSA) | 291/2017 | 3,890.00 | 3,890.00 | 3,890.00 |
Empenho: 407/2017 Data: 02/03/2017 Favorecido: LEONARDO CARLIM - MEI CNPJ: 13.752.249/0001-03 Licitação: 84/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 291/2017 Empenhado: R$ 3,890.00 Liquidado: R$ 3,890.00 Pago: R$ 3,890.00 |
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| + | 406/2017 | 02/03/2017 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 83/2017 (DISPENSA) | 289/2017 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
Empenho: 406/2017 Data: 02/03/2017 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 83/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 289/2017 Empenhado: R$ 770.00 Liquidado: R$ 770.00 Pago: R$ 770.00 |
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| + | 405/2017 | 02/03/2017 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 82/2017 (DISPENSA) | 260/2017 | 184.36 | 184.36 | 184.36 |
Empenho: 405/2017 Data: 02/03/2017 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 82/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 260/2017 Empenhado: R$ 184.36 Liquidado: R$ 184.36 Pago: R$ 184.36 |
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| + | 404/2017 | 02/03/2017 | JOHN MICHAEL ALMEIDA DA SILVA | 21.694.497/0001-65 | 81/2017 (DISPENSA) | 258/2017 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Empenho: 404/2017 Data: 02/03/2017 Favorecido: JOHN MICHAEL ALMEIDA DA SILVA CNPJ: 21.694.497/0001-65 Licitação: 81/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 258/2017 Empenhado: R$ 85.00 Liquidado: R$ 85.00 Pago: R$ 85.00 |
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| + | 403/2017 | 02/03/2017 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 80/2017 (DISPENSA) | 255/2017 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Empenho: 403/2017 Data: 02/03/2017 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 80/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 255/2017 Empenhado: R$ 720.00 Liquidado: R$ 720.00 Pago: R$ 720.00 |
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| + | 402/2017 | 01/03/2017 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 273/2017 | 1,000.00 | 192.02 | 192.02 |
Empenho: 402/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 273/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 192.02 Pago: R$ 192.02 |
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| + | 401/2017 | 01/03/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 272/2017 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
Empenho: 401/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 272/2017 Empenhado: R$ 70,000.00 Liquidado: R$ 70,000.00 Pago: R$ 70,000.00 |
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| + | 400/2017 | 01/03/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 271/2017 | 4,000.00 | 615.03 | 615.03 |
Empenho: 400/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 271/2017 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 615.03 Pago: R$ 615.03 |
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| + | 399/2017 | 01/03/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 270/2017 | 2,500.00 | 2,080.78 | 2,080.78 |
Empenho: 399/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 270/2017 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,080.78 Pago: R$ 2,080.78 |
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| + | 398/2017 | 01/03/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 269/2017 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 398/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 269/2017 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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| + | 397/2017 | 01/03/2017 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 268/2017 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 397/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 268/2017 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 396/2017 | 01/03/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 267/2017 | 50.00 | 15.02 | 15.02 |
Empenho: 396/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 267/2017 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 15.02 Pago: R$ 15.02 |
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| + | 395/2017 | 01/03/2017 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 266/2017 | 1,000.00 | 176.30 | 176.30 |
Empenho: 395/2017 Data: 01/03/2017 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 266/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 176.30 Pago: R$ 176.30 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 125,593.93 | R$ 119,933.42 | R$ 119,933.42 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 125,593.93 Total liquidado R$ 119,933.42 Total pago R$ 119,933.42 |
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