| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 524/2017 | 22/03/2017 | RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME | 10.915.717/0001-17 | 119/2017 (DISPENSA) | 347/2017 | 7,344.00 | 7,344.00 | 7,344.00 |
Empenho: 524/2017 Data: 22/03/2017 Favorecido: RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME CNPJ: 10.915.717/0001-17 Licitação: 119/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 347/2017 Empenhado: R$ 7,344.00 Liquidado: R$ 7,344.00 Pago: R$ 7,344.00 |
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Teste
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| + | 523/2017 | 22/03/2017 | G.M. POPIN - EPP | 02.178.529/0001-25 | 118/2017 (DISPENSA) | 345/2017 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
Empenho: 523/2017 Data: 22/03/2017 Favorecido: G.M. POPIN - EPP CNPJ: 02.178.529/0001-25 Licitação: 118/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 345/2017 Empenhado: R$ 2,240.00 Liquidado: R$ 2,240.00 Pago: R$ 2,240.00 |
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Teste
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| + | 522/2017 | 22/03/2017 | G.M. POPIN - EPP | 02.178.529/0001-25 | 118/2017 (DISPENSA) | 345/2017 | 5,640.00 | 5,640.00 | 5,640.00 |
Empenho: 522/2017 Data: 22/03/2017 Favorecido: G.M. POPIN - EPP CNPJ: 02.178.529/0001-25 Licitação: 118/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 345/2017 Empenhado: R$ 5,640.00 Liquidado: R$ 5,640.00 Pago: R$ 5,640.00 |
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Teste
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| + | 521/2017 | 22/03/2017 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 117/2017 (DISPENSA) | 344/2017 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
Empenho: 521/2017 Data: 22/03/2017 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 117/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 344/2017 Empenhado: R$ 230.00 Liquidado: R$ 230.00 Pago: R$ 230.00 |
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| + | 520/2017 | 22/03/2017 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 117/2017 (DISPENSA) | 344/2017 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Empenho: 520/2017 Data: 22/03/2017 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 117/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 344/2017 Empenhado: R$ 55.00 Liquidado: R$ 55.00 Pago: R$ 55.00 |
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Teste
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| + | 509/2017 | 21/03/2017 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 338/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 509/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 338/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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Teste
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| + | 508/2017 | 21/03/2017 | VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI | 223.***.***-86 | 337/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 508/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI CNPJ: 223.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 337/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 507/2017 | 21/03/2017 | LUCILA REGINA CABRERA | 293.***.***-22 | 337/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 507/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: LUCILA REGINA CABRERA CNPJ: 293.***.***-22
Contrato: Objeto: Processo: 337/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 506/2017 | 21/03/2017 | MARCOS ANTÔNIO VANCETO | 027.***.***-17 | 337/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 506/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: MARCOS ANTÔNIO VANCETO CNPJ: 027.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 337/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 505/2017 | 21/03/2017 | ADRIANA CRISTINA S NUNES | 096.***.***-85 | 337/2017 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |
Empenho: 505/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: ADRIANA CRISTINA S NUNES CNPJ: 096.***.***-85
Contrato: Objeto: Processo: 337/2017 Empenhado: R$ 113.86 Liquidado: R$ 113.86 Pago: R$ 113.86 |
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| + | 504/2017 | 22/03/2017 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 13.847.549/0001-68 | 115/2017 (DISPENSA) | 334/2017 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Empenho: 504/2017 Data: 22/03/2017 Favorecido: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 13.847.549/0001-68 Licitação: 115/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 334/2017 Empenhado: R$ 15.00 Liquidado: R$ 15.00 Pago: R$ 15.00 |
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Teste
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| + | 503/2017 | 22/03/2017 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 46.379.400/0001-50 | 115/2017 (DISPENSA) | 334/2017 | 879.02 | 879.02 | 879.02 |
Empenho: 503/2017 Data: 22/03/2017 Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 46.379.400/0001-50 Licitação: 115/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 334/2017 Empenhado: R$ 879.02 Liquidado: R$ 879.02 Pago: R$ 879.02 |
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Teste
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| + | 502/2017 | 21/03/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 300/2017 | 4,586.50 | 4,586.50 | 4,586.50 |
Empenho: 502/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2017 Empenhado: R$ 4,586.50 Liquidado: R$ 4,586.50 Pago: R$ 4,586.50 |
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Teste
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| + | 501/2017 | 21/03/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 300/2017 | 3,199.26 | 3,199.26 | 3,199.26 |
Empenho: 501/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 300/2017 Empenhado: R$ 3,199.26 Liquidado: R$ 3,199.26 Pago: R$ 3,199.26 |
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| + | 500/2017 | 21/03/2017 | CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME | 01.337.127/0001-63 | 114/2017 (DISPENSA) | 336/2017 | 79.90 | 79.90 | 79.90 |
Empenho: 500/2017 Data: 21/03/2017 Favorecido: CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME CNPJ: 01.337.127/0001-63 Licitação: 114/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 336/2017 Empenhado: R$ 79.90 Liquidado: R$ 79.90 Pago: R$ 79.90 |
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| + | 499/2017 | 20/03/2017 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 113/2017 (DISPENSA) | 327/2017 | 1,381.35 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 499/2017 Data: 20/03/2017 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 113/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2017 Empenhado: R$ 1,381.35 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 498/2017 | 20/03/2017 | MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA | 232.***.***-44 | 328/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 498/2017 Data: 20/03/2017 Favorecido: MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA CNPJ: 232.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 328/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 497/2017 | 17/03/2017 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) | 14/2012 | 15/2012 | 83,447.18 | 83,447.18 | 83,447.18 |
Empenho: 497/2017 Data: 17/03/2017 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 14/2012 Objeto: Processo: 15/2012 Empenhado: R$ 83,447.18 Liquidado: R$ 83,447.18 Pago: R$ 83,447.18 |
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| + | 496/2017 | 16/03/2017 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 112/2017 (DISPENSA) | 332/2017 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
Empenho: 496/2017 Data: 16/03/2017 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 112/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 332/2017 Empenhado: R$ 1,400.00 Liquidado: R$ 1,400.00 Pago: R$ 1,400.00 |
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Teste
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| + | 495/2017 | 16/03/2017 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 112/2017 (DISPENSA) | 332/2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 495/2017 Data: 16/03/2017 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 112/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 332/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 112,077.53 | R$ 110,696.18 | R$ 110,696.18 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 112,077.53 Total liquidado R$ 110,696.18 Total pago R$ 110,696.18 |
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