| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 762/2017 | 01/05/2017 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 465/2017 | 500.00 | 230.54 | 230.54 |
Empenho: 762/2017 Data: 01/05/2017 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 465/2017 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 230.54 Pago: R$ 230.54 |
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| + | 761/2017 | 01/05/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 464/2017 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
Empenho: 761/2017 Data: 01/05/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 464/2017 Empenhado: R$ 70,000.00 Liquidado: R$ 70,000.00 Pago: R$ 70,000.00 |
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| + | 760/2017 | 01/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 463/2017 | 4,000.00 | 35.59 | 35.59 |
Empenho: 760/2017 Data: 01/05/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 463/2017 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 35.59 Pago: R$ 35.59 |
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| + | 759/2017 | 01/05/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 462/2017 | 2,500.00 | 2,090.47 | 2,090.47 |
Empenho: 759/2017 Data: 01/05/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 462/2017 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,090.47 Pago: R$ 2,090.47 |
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| + | 758/2017 | 01/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 461/2017 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 758/2017 Data: 01/05/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 461/2017 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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| + | 750/2017 | 28/04/2017 | PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA | 46.341.038/0001-29 | 128/2017 (DISPENSA) | 364/2017 | 234.77 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 750/2017 Data: 28/04/2017 Favorecido: PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29 Licitação: 128/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 364/2017 Empenhado: R$ 234.77 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 749/2017 | 27/04/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 400/2017 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
Empenho: 749/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 44.99 Liquidado: R$ 44.99 Pago: R$ 44.99 |
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| + | 748/2017 | 28/04/2017 | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | 4/2017 (DISPENSA) | Serviço de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal - IBAM | 48/2017 | 436/2017 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 |
Empenho: 748/2017 Data: 28/04/2017 Favorecido: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL CNPJ: 33.645.482/0001-96 Licitação: 4/2017 (DISPENSA) Contrato: 48/2017 Objeto: Serviço de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal - IBAM Processo: 436/2017 Empenhado: R$ 7,900.00 Liquidado: R$ 7,900.00 Pago: R$ 7,900.00 |
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| + | 747/2017 | 28/04/2017 | J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. | 01.678.910/0001-90 | 12/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de móveis confeccionados em MDF | 412/2017 | 2,549.00 | 2,549.00 | 2,549.00 |
Empenho: 747/2017 Data: 28/04/2017 Favorecido: J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. CNPJ: 01.678.910/0001-90 Licitação: 12/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de móveis confeccionados em MDF Processo: 412/2017 Empenhado: R$ 2,549.00 Liquidado: R$ 2,549.00 Pago: R$ 2,549.00 |
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| + | 746/2017 | 27/04/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 400/2017 | 2,656.80 | 2,656.80 | 2,656.80 |
Empenho: 746/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 2,656.80 Liquidado: R$ 2,656.80 Pago: R$ 2,656.80 |
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| + | 745/2017 | 27/04/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 400/2017 | 1,402.49 | 1,402.49 | 1,402.49 |
Empenho: 745/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 1,402.49 Liquidado: R$ 1,402.49 Pago: R$ 1,402.49 |
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| + | 744/2017 | 27/04/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 400/2017 | 1,180.46 | 1,180.46 | 1,180.46 |
Empenho: 744/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 1,180.46 Liquidado: R$ 1,180.46 Pago: R$ 1,180.46 |
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| + | 743/2017 | 27/04/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 400/2017 | 8,564.92 | 8,564.92 | 8,564.92 |
Empenho: 743/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 8,564.92 Liquidado: R$ 8,564.92 Pago: R$ 8,564.92 |
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| + | 742/2017 | 27/04/2017 | HBM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME | 04.880.721/0001-94 | 164/2017 (DISPENSA) | 451/2017 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Empenho: 742/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: HBM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 04.880.721/0001-94 Licitação: 164/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 451/2017 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 5,000.00 Pago: R$ 5,000.00 |
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| + | 741/2017 | 27/04/2017 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 371.***.***-02 | 400/2017 | 426.90 | 426.90 | 426.90 |
Empenho: 741/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: HELDER HENRIQUE FELÍCIO CNPJ: 371.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 426.90 Liquidado: R$ 426.90 Pago: R$ 426.90 |
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| + | 740/2017 | 27/04/2017 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 371.***.***-02 | 400/2017 | 1,280.69 | 1,280.69 | 1,280.69 |
Empenho: 740/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: HELDER HENRIQUE FELÍCIO CNPJ: 371.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 1,280.69 Liquidado: R$ 1,280.69 Pago: R$ 1,280.69 |
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| + | 739/2017 | 27/04/2017 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 371.***.***-02 | 400/2017 | 1,280.69 | 1,280.69 | 1,280.69 |
Empenho: 739/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: HELDER HENRIQUE FELÍCIO CNPJ: 371.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 1,280.69 Liquidado: R$ 1,280.69 Pago: R$ 1,280.69 |
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| + | 738/2017 | 27/04/2017 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 371.***.***-02 | 400/2017 | 661.67 | 661.67 | 661.67 |
Empenho: 738/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: HELDER HENRIQUE FELÍCIO CNPJ: 371.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 661.67 Liquidado: R$ 661.67 Pago: R$ 661.67 |
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| + | 737/2017 | 27/04/2017 | PATRICIA CANDIDO DUARTE | 341.***.***-89 | 400/2017 | 322.14 | 322.14 | 322.14 |
Empenho: 737/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: PATRICIA CANDIDO DUARTE CNPJ: 341.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 322.14 Liquidado: R$ 322.14 Pago: R$ 322.14 |
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| + | 736/2017 | 27/04/2017 | PATRICIA CANDIDO DUARTE | 341.***.***-89 | 400/2017 | 966.41 | 966.41 | 966.41 |
Empenho: 736/2017 Data: 27/04/2017 Favorecido: PATRICIA CANDIDO DUARTE CNPJ: 341.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 400/2017 Empenhado: R$ 966.41 Liquidado: R$ 966.41 Pago: R$ 966.41 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 118,471.93 | R$ 113,404.10 | R$ 113,404.10 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 118,471.93 Total liquidado R$ 113,404.10 Total pago R$ 113,404.10 |
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