| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 816/2017 | 09/05/2017 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 174/2017 (DISPENSA) | 482/2017 | 657.30 | 657.30 | 657.30 |
Empenho: 816/2017 Data: 09/05/2017 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 174/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 482/2017 Empenhado: R$ 657.30 Liquidado: R$ 657.30 Pago: R$ 657.30 |
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Teste
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| + | 815/2017 | 09/05/2017 | LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.044.116/0001-34 | 175/2017 (DISPENSA) | 481/2017 | 728.00 | 728.00 | 728.00 |
Empenho: 815/2017 Data: 09/05/2017 Favorecido: LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ: 08.044.116/0001-34 Licitação: 175/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 481/2017 Empenhado: R$ 728.00 Liquidado: R$ 728.00 Pago: R$ 728.00 |
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| + | 814/2017 | 09/05/2017 | LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.044.116/0001-34 | 175/2017 (DISPENSA) | 481/2017 | 1,742.00 | 1,742.00 | 1,742.00 |
Empenho: 814/2017 Data: 09/05/2017 Favorecido: LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ: 08.044.116/0001-34 Licitação: 175/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 481/2017 Empenhado: R$ 1,742.00 Liquidado: R$ 1,742.00 Pago: R$ 1,742.00 |
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| + | 813/2017 | 09/05/2017 | LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.044.116/0001-34 | 175/2017 (DISPENSA) | 481/2017 | 812.00 | 812.00 | 812.00 |
Empenho: 813/2017 Data: 09/05/2017 Favorecido: LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ: 08.044.116/0001-34 Licitação: 175/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 481/2017 Empenhado: R$ 812.00 Liquidado: R$ 812.00 Pago: R$ 812.00 |
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| + | 812/2017 | 09/05/2017 | LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.044.116/0001-34 | 175/2017 (DISPENSA) | 481/2017 | 1,428.00 | 1,428.00 | 1,428.00 |
Empenho: 812/2017 Data: 09/05/2017 Favorecido: LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ: 08.044.116/0001-34 Licitação: 175/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 481/2017 Empenhado: R$ 1,428.00 Liquidado: R$ 1,428.00 Pago: R$ 1,428.00 |
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Teste
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| + | 811/2017 | 09/05/2017 | LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.044.116/0001-34 | 173/2017 (DISPENSA) | 480/2017 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
Empenho: 811/2017 Data: 09/05/2017 Favorecido: LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ: 08.044.116/0001-34 Licitação: 173/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 480/2017 Empenhado: R$ 415.00 Liquidado: R$ 415.00 Pago: R$ 415.00 |
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| + | 810/2017 | 09/05/2017 | LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 08.044.116/0001-34 | 173/2017 (DISPENSA) | 480/2017 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 |
Empenho: 810/2017 Data: 09/05/2017 Favorecido: LACOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ: 08.044.116/0001-34 Licitação: 173/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 480/2017 Empenhado: R$ 2,475.00 Liquidado: R$ 2,475.00 Pago: R$ 2,475.00 |
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| + | 807/2017 | 08/05/2017 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 172/2017 (DISPENSA) | 488/2017 | 107.50 | 107.50 | 107.50 |
Empenho: 807/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 172/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 488/2017 Empenhado: R$ 107.50 Liquidado: R$ 107.50 Pago: R$ 107.50 |
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Teste
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| + | 806/2017 | 08/05/2017 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 171/2017 (DISPENSA) | 476/2017 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
Empenho: 806/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 171/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 476/2017 Empenhado: R$ 186.00 Liquidado: R$ 186.00 Pago: R$ 186.00 |
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| + | 805/2017 | 08/05/2017 | GERSON MARCELINO | 097.***.***-94 | 496/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 805/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: GERSON MARCELINO CNPJ: 097.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 496/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 804/2017 | 08/05/2017 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 496/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 804/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 496/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 803/2017 | 08/05/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 496/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 803/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 496/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 802/2017 | 08/05/2017 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 495/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 802/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 495/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 801/2017 | 08/05/2017 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 495/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 801/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 495/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 800/2017 | 08/05/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 495/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 800/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 495/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 799/2017 | 08/05/2017 | MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA | 037.***.***-33 | 494/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 799/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA CNPJ: 037.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 494/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 798/2017 | 08/05/2017 | ELO TECH-TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. - ME | 20.748.707/0001-98 | 11/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisiçãio de equipamentos audiovisuais | 389/2017 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Empenho: 798/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: ELO TECH-TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA. - ME CNPJ: 20.748.707/0001-98 Licitação: 11/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisiçãio de equipamentos audiovisuais Processo: 389/2017 Empenhado: R$ 720.00 Liquidado: R$ 720.00 Pago: R$ 720.00 |
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| + | 797/2017 | 08/05/2017 | MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - EPP | 14.295.397/0001-09 | 11/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisiçãio de equipamentos audiovisuais | 389/2017 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
Empenho: 797/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMÁTICA - EPP CNPJ: 14.295.397/0001-09 Licitação: 11/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisiçãio de equipamentos audiovisuais Processo: 389/2017 Empenhado: R$ 2,650.00 Liquidado: R$ 2,650.00 Pago: R$ 2,650.00 |
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| + | 796/2017 | 08/05/2017 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. | 52/2014 | 549/2014 | 24,976.12 | 24,976.12 | 24,976.12 |
Empenho: 796/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 52/2014 Objeto: prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. Processo: 549/2014 Empenhado: R$ 24,976.12 Liquidado: R$ 24,976.12 Pago: R$ 24,976.12 |
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| + | 795/2017 | 08/05/2017 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas | 53/2014 | 604/2014 | 34,353.91 | 23,429.63 | 23,429.63 |
Empenho: 795/2017 Data: 08/05/2017 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 53/2014 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas Processo: 604/2014 Empenhado: R$ 34,353.91 Liquidado: R$ 23,429.63 Pago: R$ 23,429.63 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 71,867.88 | R$ 60,943.60 | R$ 60,943.60 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 71,867.88 Total liquidado R$ 60,943.60 Total pago R$ 60,943.60 |
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