| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 963/2017 | 01/06/2017 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 201/2017 (DISPENSA) | 562/2017 | 184.36 | 184.36 | 184.36 |
Empenho: 963/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 201/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 562/2017 Empenhado: R$ 184.36 Liquidado: R$ 184.36 Pago: R$ 184.36 |
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| + | 962/2017 | 01/06/2017 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 561/2017 | 1,000.00 | 536.63 | 536.63 |
Empenho: 962/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 561/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 536.63 Pago: R$ 536.63 |
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| + | 961/2017 | 01/06/2017 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 557/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 961/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 557/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 960/2017 | 01/06/2017 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 557/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 960/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 557/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 959/2017 | 01/06/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 557/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 959/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 557/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 958/2017 | 01/06/2017 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 556/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 958/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 556/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 957/2017 | 01/06/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 556/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 957/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 556/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 956/2017 | 01/06/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. | 46/2015 | 546/2015 | 110,704.79 | 108,667.56 | 108,667.56 |
Empenho: 956/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 46/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. Processo: 546/2015 Empenhado: R$ 110,704.79 Liquidado: R$ 108,667.56 Pago: R$ 108,667.56 |
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| + | 955/2017 | 01/06/2017 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 1/2015 (CONVITE) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais | 62/2015 | 719/2015 | 5,369.98 | 5,369.98 | 5,369.98 |
Empenho: 955/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 1/2015 (CONVITE) Contrato: 62/2015 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais Processo: 719/2015 Empenhado: R$ 5,369.98 Liquidado: R$ 5,369.98 Pago: R$ 5,369.98 |
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| + | 954/2017 | 01/06/2017 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 552/2017 | 500.00 | 90.70 | 90.70 |
Empenho: 954/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 552/2017 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 90.70 Pago: R$ 90.70 |
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| + | 953/2017 | 01/06/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 551/2017 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
Empenho: 953/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 551/2017 Empenhado: R$ 85,000.00 Liquidado: R$ 85,000.00 Pago: R$ 85,000.00 |
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| + | 952/2017 | 01/06/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 550/2017 | 4,000.00 | 560.31 | 560.31 |
Empenho: 952/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 550/2017 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 560.31 Pago: R$ 560.31 |
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| + | 942/2017 | 31/05/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 450/2017 | 659.00 | 659.00 | 659.00 |
Empenho: 942/2017 Data: 31/05/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2017 Empenhado: R$ 659.00 Liquidado: R$ 659.00 Pago: R$ 659.00 |
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| + | 941/2017 | 31/05/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 450/2017 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Empenho: 941/2017 Data: 31/05/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2017 Empenhado: R$ 0.20 Liquidado: R$ 0.20 Pago: R$ 0.20 |
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| + | 940/2017 | 31/05/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 450/2017 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 |
Empenho: 940/2017 Data: 31/05/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 450/2017 Empenhado: R$ 1,101.00 Liquidado: R$ 1,101.00 Pago: R$ 1,101.00 |
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| + | 939/2017 | 31/05/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 450/2017 | 8,167.74 | 8,167.74 | 8,167.74 |
Empenho: 939/2017 Data: 31/05/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 450/2017 Empenhado: R$ 8,167.74 Liquidado: R$ 8,167.74 Pago: R$ 8,167.74 |
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| + | 938/2017 | 31/05/2017 | PESSOAL CIVIL | 450/2017 | 881.40 | 881.40 | 881.40 |
Empenho: 938/2017 Data: 31/05/2017 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2017 Empenhado: R$ 881.40 Liquidado: R$ 881.40 Pago: R$ 881.40 |
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| + | 937/2017 | 31/05/2017 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 200/2017 (DISPENSA) | 559/2017 | 854.00 | 854.00 | 854.00 |
Empenho: 937/2017 Data: 31/05/2017 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 200/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 559/2017 Empenhado: R$ 854.00 Liquidado: R$ 854.00 Pago: R$ 854.00 |
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| + | 936/2017 | 30/05/2017 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 17/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de projetor interativo para a sala de aula do 4° andar | 479/2017 | 8,150.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 936/2017 Data: 30/05/2017 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 17/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de projetor interativo para a sala de aula do 4° andar Processo: 479/2017 Empenhado: R$ 8,150.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 935/2017 | 30/05/2017 | B & B ELETRICIDADE LTDA | 03.408.677/0001-51 | 199/2017 (DISPENSA) | 564/2017 | 2,312.15 | 2,312.15 | 2,312.15 |
Empenho: 935/2017 Data: 30/05/2017 Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 03.408.677/0001-51 Licitação: 199/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 564/2017 Empenhado: R$ 2,312.15 Liquidado: R$ 2,312.15 Pago: R$ 2,312.15 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 229,325.37 | R$ 214,825.78 | R$ 214,825.78 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 229,325.37 Total liquidado R$ 214,825.78 Total pago R$ 214,825.78 |
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