| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2023NE01122 | 13/09/2023 | MG REPRESENTACOES | 47.646.091/0001-09 | 359/2023 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
Empenho: 2023NE01122 Data: 13/09/2023 Favorecido: MG REPRESENTACOES CNPJ: 47.646.091/0001-09
Contrato: Objeto: Processo: 359/2023 Empenhado: R$ 470.00 Liquidado: R$ 470.00 Pago: R$ 470.00 |
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| + | 2023NE01121 | 13/09/2023 | PRODUTOS SALINAS | 50.278.029/0001-08 | 359/2023 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE01121 Data: 13/09/2023 Favorecido: PRODUTOS SALINAS CNPJ: 50.278.029/0001-08
Contrato: Objeto: Processo: 359/2023 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2023NE01120 | 13/09/2023 | AMERIFORME | 49.225.981/0001-64 | 0023/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de uniformes | 326/2023 | 1,259.95 | 1,259.95 | 1,259.95 |
Empenho: 2023NE01120 Data: 13/09/2023 Favorecido: AMERIFORME CNPJ: 49.225.981/0001-64 Licitação: 0023/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de uniformes Processo: 326/2023 Empenhado: R$ 1,259.95 Liquidado: R$ 1,259.95 Pago: R$ 1,259.95 |
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| + | 2023NE01119 | 13/09/2023 | AMERIFORME | 49.225.981/0001-64 | 0023/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de uniformes | 326/2023 | 14,643.00 | 14,643.00 | 14,643.00 |
Empenho: 2023NE01119 Data: 13/09/2023 Favorecido: AMERIFORME CNPJ: 49.225.981/0001-64 Licitação: 0023/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de uniformes Processo: 326/2023 Empenhado: R$ 14,643.00 Liquidado: R$ 14,643.00 Pago: R$ 14,643.00 |
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| + | 2023NE01118 | 13/09/2023 | R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.806.106/0001-30 | 0017/2023 (Pregão Eletrônico) | Aquisição de equipamentos para transporte de sinal da programação da TV Câmara Piracicaba, para transmissão junta à estação do Capim Fino. | 45/2023 | 285/2023 | 12,340.00 | 12,340.00 | 12,340.00 |
Empenho: 2023NE01118 Data: 13/09/2023 Favorecido: R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CNPJ: 10.806.106/0001-30 Licitação: 0017/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 45/2023 Objeto: Aquisição de equipamentos para transporte de sinal da programação da TV Câmara Piracicaba, para transmissão junta à estação do Capim Fino. Processo: 285/2023 Empenhado: R$ 12,340.00 Liquidado: R$ 12,340.00 Pago: R$ 12,340.00 |
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| + | 2023NE01117 | 13/09/2023 | CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI | 03.285.064/0001-74 | 0021/2022 (Pregão) | Cotação Smar 629 | 31/2022 | 565/2022 | 7,500.00 | 5,666.67 | 5,666.67 |
Empenho: 2023NE01117 Data: 13/09/2023 Favorecido: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI CNPJ: 03.285.064/0001-74 Licitação: 0021/2022 (Pregão) Contrato: 31/2022 Objeto: Cotação Smar 629 Processo: 565/2022 Empenhado: R$ 7,500.00 Liquidado: R$ 5,666.67 Pago: R$ 5,666.67 |
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| + | 2023NE01116 | 13/09/2023 | MINETTO ELETRO REFRIGERACAO | 12.899.691/0001-96 | 0015/2022 (Pregão) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de limpeza, Higienização e manutenção de Ar Condicionado para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 32/2022 | 393/2022 | 12,162.39 | 28,378.91 | 18,730.08 |
Empenho: 2023NE01116 Data: 13/09/2023 Favorecido: MINETTO ELETRO REFRIGERACAO CNPJ: 12.899.691/0001-96 Licitação: 0015/2022 (Pregão) Contrato: 32/2022 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de limpeza, Higienização e manutenção de Ar Condicionado para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 393/2022 Empenhado: R$ 12,162.39 Liquidado: R$ 28,378.91 Pago: R$ 18,730.08 |
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Teste
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| + | 2023NE01115 | 13/09/2023 | DIGICAST | 48.115.921/0001-26 | 0017/2023 (Pregão Eletrônico) | Aquisição de equipamentos para transporte de sinal da programação da TV Câmara Piracicaba, para transmissão junta à estação do Capim Fino. | 44/2023 | 285/2023 | 33,900.00 | 33,900.00 | 33,900.00 |
Empenho: 2023NE01115 Data: 13/09/2023 Favorecido: DIGICAST CNPJ: 48.115.921/0001-26 Licitação: 0017/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 44/2023 Objeto: Aquisição de equipamentos para transporte de sinal da programação da TV Câmara Piracicaba, para transmissão junta à estação do Capim Fino. Processo: 285/2023 Empenhado: R$ 33,900.00 Liquidado: R$ 33,900.00 Pago: R$ 33,900.00 |
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Teste
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| + | 2023NE01114 | 13/09/2023 | DIGICAST | 48.115.921/0001-26 | 0017/2023 (Pregão Eletrônico) | Aquisição de equipamentos para transporte de sinal da programação da TV Câmara Piracicaba, para transmissão junta à estação do Capim Fino. | 44/2023 | 285/2023 | 648.00 | 648.00 | 648.00 |
Empenho: 2023NE01114 Data: 13/09/2023 Favorecido: DIGICAST CNPJ: 48.115.921/0001-26 Licitação: 0017/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 44/2023 Objeto: Aquisição de equipamentos para transporte de sinal da programação da TV Câmara Piracicaba, para transmissão junta à estação do Capim Fino. Processo: 285/2023 Empenhado: R$ 648.00 Liquidado: R$ 648.00 Pago: R$ 648.00 |
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| + | 2023NE01113 | 13/09/2023 | AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL | 26.768.764/0001-15 | 46/2023 | 324/2023 | 2,480.00 | 1,640.00 | 1,640.00 |
Empenho: 2023NE01113 Data: 13/09/2023 Favorecido: AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL CNPJ: 26.768.764/0001-15
Contrato: 46/2023 Objeto: Processo: 324/2023 Empenhado: R$ 2,480.00 Liquidado: R$ 1,640.00 Pago: R$ 1,640.00 |
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Teste
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| + | 2023NE01112 | 13/09/2023 | 4 NINJAS COMERCIO E SERVICOS | 46.988.889/0001-68 | 337/2023 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 2023NE01112 Data: 13/09/2023 Favorecido: 4 NINJAS COMERCIO E SERVICOS CNPJ: 46.988.889/0001-68
Contrato: Objeto: Processo: 337/2023 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| + | 2023NE01111 | 13/09/2023 | GERMANO PNEUS LTDA | 48.926.883/0001-91 | 337/2023 | 1,540.00 | 3,080.00 | 1,540.00 |
Empenho: 2023NE01111 Data: 13/09/2023 Favorecido: GERMANO PNEUS LTDA CNPJ: 48.926.883/0001-91
Contrato: Objeto: Processo: 337/2023 Empenhado: R$ 1,540.00 Liquidado: R$ 3,080.00 Pago: R$ 1,540.00 |
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| + | 2023NE01110 | 13/09/2023 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0001-42 | 337/2023 | 440.00 | 780.00 | 440.00 |
Empenho: 2023NE01110 Data: 13/09/2023 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0001-42
Contrato: Objeto: Processo: 337/2023 Empenhado: R$ 440.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 440.00 |
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| + | 2023NE01109 | 13/09/2023 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0001-42 | 337/2023 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
Empenho: 2023NE01109 Data: 13/09/2023 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0001-42
Contrato: Objeto: Processo: 337/2023 Empenhado: R$ 130.00 Liquidado: R$ 130.00 Pago: R$ 130.00 |
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| + | 2023NE01108 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 378/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01108 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 378/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01107 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 353/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01107 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 353/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01106 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 365/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01106 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 365/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01105 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 377/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01105 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 377/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01104 | 12/09/2023 | Andrewick França | 368.***.***-14 | 394/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE01104 Data: 12/09/2023 Favorecido: Andrewick França CNPJ: 368.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 394/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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Teste
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| + | 2023NE01103 | 12/09/2023 | JOÃO CARLOS SCARPA | 190.***.***-41 | 393/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE01103 Data: 12/09/2023 Favorecido: JOÃO CARLOS SCARPA CNPJ: 190.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 393/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 89,580.98 | R$ 104,254.17 | R$ 92,725.34 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 89,580.98 Total liquidado R$ 104,254.17 Total pago R$ 92,725.34 |
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