| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1151/2017 | 03/07/2017 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 229/2017 (DISPENSA) | 659/2017 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |
Empenho: 1151/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 229/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 659/2017 Empenhado: R$ 195.00 Liquidado: R$ 195.00 Pago: R$ 195.00 |
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Teste
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| + | 1150/2017 | 03/07/2017 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. | 11.229.082/0001-67 | 24/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Forneicmento parcelado de carnes bovinas e suínas | 63/2017 | 571/2017 | 66,492.25 | 57,385.18 | 57,385.18 |
Empenho: 1150/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. CNPJ: 11.229.082/0001-67 Licitação: 24/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 63/2017 Objeto: Forneicmento parcelado de carnes bovinas e suínas Processo: 571/2017 Empenhado: R$ 66,492.25 Liquidado: R$ 57,385.18 Pago: R$ 57,385.18 |
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Teste
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| + | 1149/2017 | 03/07/2017 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 21/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível para abastecimento de veículos oficiais | 62/2017 | 523/2017 | 30,596.40 | 30,596.36 | 30,596.36 |
Empenho: 1149/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 21/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 62/2017 Objeto: Aquisição de combustível para abastecimento de veículos oficiais Processo: 523/2017 Empenhado: R$ 30,596.40 Liquidado: R$ 30,596.36 Pago: R$ 30,596.36 |
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Teste
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| + | 1148/2017 | 03/07/2017 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 23/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento mensal de aproximadamente 200 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 61/2017 | 535/2017 | 310,800.00 | 191,452.80 | 191,452.80 |
Empenho: 1148/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 23/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 61/2017 Objeto: Fornecimento mensal de aproximadamente 200 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 535/2017 Empenhado: R$ 310,800.00 Liquidado: R$ 191,452.80 Pago: R$ 191,452.80 |
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Teste
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| + | 1147/2017 | 03/07/2017 | CLAUDIO ALVES BAPTISTA | 067.***.***-61 | 649/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1147/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: CLAUDIO ALVES BAPTISTA CNPJ: 067.***.***-61
Contrato: Objeto: Processo: 649/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1146/2017 | 03/07/2017 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 654/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1146/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 654/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1145/2017 | 03/07/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 654/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1145/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 654/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1144/2017 | 03/07/2017 | DANIELA CRISTINA ROSSETTO CAROBA | 175.***.***-08 | 653/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1144/2017 Data: 03/07/2017 Favorecido: DANIELA CRISTINA ROSSETTO CAROBA CNPJ: 175.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 653/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1129/2017 | 01/07/2017 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 1129/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 1125/2017 | 01/07/2017 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 643/2017 | 500.00 | 117.32 | 117.32 |
Empenho: 1125/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 643/2017 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 117.32 Pago: R$ 117.32 |
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| + | 1124/2017 | 01/07/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 642/2017 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
Empenho: 1124/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 642/2017 Empenhado: R$ 85,000.00 Liquidado: R$ 85,000.00 Pago: R$ 85,000.00 |
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| + | 1123/2017 | 01/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 641/2017 | 4,000.00 | 978.59 | 978.59 |
Empenho: 1123/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 641/2017 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 978.59 Pago: R$ 978.59 |
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Teste
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| + | 1122/2017 | 01/07/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 639/2017 | 2,500.00 | 2,136.37 | 2,136.37 |
Empenho: 1122/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 639/2017 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,136.37 Pago: R$ 2,136.37 |
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| + | 1121/2017 | 01/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 638/2017 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 1121/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 638/2017 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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| + | 1120/2017 | 01/07/2017 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 637/2017 | 30,000.00 | 19,817.68 | 19,817.68 |
Empenho: 1120/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 637/2017 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 19,817.68 Pago: R$ 19,817.68 |
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| + | 1119/2017 | 01/07/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 636/2017 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1119/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 636/2017 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1118/2017 | 01/07/2017 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 635/2017 | 1,000.00 | 440.75 | 440.75 |
Empenho: 1118/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 635/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 440.75 Pago: R$ 440.75 |
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| + | 1117/2017 | 01/07/2017 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 634/2017 | 1,000.00 | 705.20 | 705.20 |
Empenho: 1117/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 634/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 705.20 Pago: R$ 705.20 |
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| + | 1116/2017 | 01/07/2017 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 633/2017 | 1,000.00 | 881.50 | 881.50 |
Empenho: 1116/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 633/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 881.50 Pago: R$ 881.50 |
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| + | 1115/2017 | 01/07/2017 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 632/2017 | 1,000.00 | 528.90 | 528.90 |
Empenho: 1115/2017 Data: 01/07/2017 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 632/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 528.90 Pago: R$ 528.90 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 571,486.25 | R$ 427,398.59 | R$ 427,398.59 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 571,486.25 Total liquidado R$ 427,398.59 Total pago R$ 427,398.59 |
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