| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1274/2017 | 21/07/2017 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 47,676.75 | 47,676.75 | 47,676.75 |
Empenho: 1274/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 47,676.75 Liquidado: R$ 47,676.75 Pago: R$ 47,676.75 |
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Teste
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| + | 1254/2017 | 26/07/2017 | MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA | 232.***.***-44 | 737/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1254/2017 Data: 26/07/2017 Favorecido: MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA CNPJ: 232.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 737/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1252/2017 | 25/07/2017 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 256/2017 (DISPENSA) | 717/2017 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |
Empenho: 1252/2017 Data: 25/07/2017 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 256/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 717/2017 Empenhado: R$ 290.00 Liquidado: R$ 290.00 Pago: R$ 290.00 |
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Teste
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| + | 1251/2017 | 25/07/2017 | ÔMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPR. LTDA. | 08.359.052/0001-60 | 255/2017 (DISPENSA) | 716/2017 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1251/2017 Data: 25/07/2017 Favorecido: ÔMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPR. LTDA. CNPJ: 08.359.052/0001-60 Licitação: 255/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 716/2017 Empenhado: R$ 2,800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1250/2017 | 25/07/2017 | M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP | 20.476.061/0001-37 | 254/2017 (DISPENSA) | 710/2017 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 |
Empenho: 1250/2017 Data: 25/07/2017 Favorecido: M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP CNPJ: 20.476.061/0001-37 Licitação: 254/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 710/2017 Empenhado: R$ 3,654.00 Liquidado: R$ 3,654.00 Pago: R$ 3,654.00 |
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Teste
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| + | 1249/2017 | 24/07/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 38/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de acúcares, café e adocçante | 78/2017 | 610/2017 | 13,683.00 | 13,683.00 | 13,683.00 |
Empenho: 1249/2017 Data: 24/07/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 38/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de acúcares, café e adocçante Processo: 610/2017 Empenhado: R$ 13,683.00 Liquidado: R$ 13,683.00 Pago: R$ 13,683.00 |
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| + | 1248/2017 | 24/07/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 38/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de acúcares, café e adocçante | 77/2017 | 610/2017 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
Empenho: 1248/2017 Data: 24/07/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 38/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 77/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de acúcares, café e adocçante Processo: 610/2017 Empenhado: R$ 96.00 Liquidado: R$ 96.00 Pago: R$ 96.00 |
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| + | 1247/2017 | 24/07/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 38/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de acúcares, café e adocçante | 76/2017 | 610/2017 | 3,271.80 | 3,271.80 | 3,271.80 |
Empenho: 1247/2017 Data: 24/07/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 38/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de acúcares, café e adocçante Processo: 610/2017 Empenhado: R$ 3,271.80 Liquidado: R$ 3,271.80 Pago: R$ 3,271.80 |
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Teste
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| + | 1246/2017 | 24/07/2017 | HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A | 19.690.445/0001-79 | 253/2017 (DISPENSA) | 711/2017 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 |
Empenho: 1246/2017 Data: 24/07/2017 Favorecido: HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A CNPJ: 19.690.445/0001-79 Licitação: 253/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 711/2017 Empenhado: R$ 5,760.00 Liquidado: R$ 5,760.00 Pago: R$ 5,760.00 |
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| + | 1245/2017 | 24/07/2017 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 252/2017 (DISPENSA) | 699/2017 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
Empenho: 1245/2017 Data: 24/07/2017 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 252/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 699/2017 Empenhado: R$ 21.90 Liquidado: R$ 21.90 Pago: R$ 21.90 |
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Teste
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| + | 1244/2017 | 24/07/2017 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME | 17.956.942/0001-40 | 251/2017 (DISPENSA) | 698/2017 | 1,988.00 | 1,988.00 | 1,988.00 |
Empenho: 1244/2017 Data: 24/07/2017 Favorecido: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME CNPJ: 17.956.942/0001-40 Licitação: 251/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 698/2017 Empenhado: R$ 1,988.00 Liquidado: R$ 1,988.00 Pago: R$ 1,988.00 |
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| + | 1243/2017 | 11/07/2017 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 25/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de carnes de frangos para esta Casa de Leis. | 66/2017 | 578/2017 | 30,790.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1243/2017 Data: 11/07/2017 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 25/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 66/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de carnes de frangos para esta Casa de Leis. Processo: 578/2017 Empenhado: R$ 30,790.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1242/2017 | 21/07/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 715/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1242/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 715/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1241/2017 | 21/07/2017 | DANILO CASSIERI SALMAZI | 304.***.***-57 | 714/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1241/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: DANILO CASSIERI SALMAZI CNPJ: 304.***.***-57
Contrato: Objeto: Processo: 714/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1240/2017 | 21/07/2017 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 713/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1240/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 713/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1239/2017 | 21/07/2017 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 712/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1239/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 712/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1238/2017 | 21/07/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 712/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1238/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 712/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1237/2017 | 21/07/2017 | PESSOAL CIVIL | 640/2017 | 2,738.70 | 2,738.70 | 2,738.70 |
Empenho: 1237/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 640/2017 Empenhado: R$ 2,738.70 Liquidado: R$ 2,738.70 Pago: R$ 2,738.70 |
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| + | 1236/2017 | 21/07/2017 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 250/2017 (DISPENSA) | 697/2017 | 626.00 | 626.00 | 626.00 |
Empenho: 1236/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 250/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 697/2017 Empenhado: R$ 626.00 Liquidado: R$ 626.00 Pago: R$ 626.00 |
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| + | 1235/2017 | 21/07/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 640/2017 | 7,523.05 | 7,523.05 | 7,523.05 |
Empenho: 1235/2017 Data: 21/07/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 640/2017 Empenhado: R$ 7,523.05 Liquidado: R$ 7,523.05 Pago: R$ 7,523.05 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 121,448.10 | R$ 87,858.10 | R$ 87,858.10 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 121,448.10 Total liquidado R$ 87,858.10 Total pago R$ 87,858.10 |
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