| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1311/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 264/2017 (DISPENSA) | 743/2017 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 1311/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 264/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 743/2017 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1310/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 264/2017 (DISPENSA) | 743/2017 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
Empenho: 1310/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 264/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 743/2017 Empenhado: R$ 1,420.00 Liquidado: R$ 1,420.00 Pago: R$ 1,420.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1309/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 263/2017 (DISPENSA) | 741/2017 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 1309/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 263/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 741/2017 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1308/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 263/2017 (DISPENSA) | 741/2017 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
Empenho: 1308/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 263/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 741/2017 Empenhado: R$ 1,420.00 Liquidado: R$ 1,420.00 Pago: R$ 1,420.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1307/2017 | 01/08/2017 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 62.183.470/0001-95 | 43/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de copos descartáveis | 79/2017 | 619/2017 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 |
Empenho: 1307/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: VALTER NUNES DA ROCHA - ME CNPJ: 62.183.470/0001-95 Licitação: 43/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 79/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de copos descartáveis Processo: 619/2017 Empenhado: R$ 12,799.00 Liquidado: R$ 12,799.00 Pago: R$ 12,799.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1306/2017 | 01/08/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. | 618/2017 | 792.88 | 792.88 | 792.88 |
Empenho: 1306/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. Processo: 618/2017 Empenhado: R$ 792.88 Liquidado: R$ 792.88 Pago: R$ 792.88 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1305/2017 | 01/08/2017 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. | 618/2017 | 588.10 | 588.10 | 588.10 |
Empenho: 1305/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. Processo: 618/2017 Empenhado: R$ 588.10 Liquidado: R$ 588.10 Pago: R$ 588.10 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1304/2017 | 01/08/2017 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. | 618/2017 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
Empenho: 1304/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. Processo: 618/2017 Empenhado: R$ 880.00 Liquidado: R$ 880.00 Pago: R$ 880.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1286/2017 | 31/07/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra | 70/2015 | 969/2015 | 5,827.20 | 4,824.77 | 4,824.77 |
Empenho: 1286/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 70/2015 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra Processo: 969/2015 Empenhado: R$ 5,827.20 Liquidado: R$ 4,824.77 Pago: R$ 4,824.77 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1285/2017 | 31/07/2017 | ANDRESSA VERGO COLASAM | 22.421.922/0001-05 | 262/2017 (DISPENSA) | 754/2017 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
Empenho: 1285/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: ANDRESSA VERGO COLASAM CNPJ: 22.421.922/0001-05 Licitação: 262/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 754/2017 Empenhado: R$ 2,950.00 Liquidado: R$ 2,950.00 Pago: R$ 2,950.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1284/2017 | 31/07/2017 | TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA | 65.558.140/0001-25 | 261/2017 (DISPENSA) | 745/2017 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
Empenho: 1284/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA CNPJ: 65.558.140/0001-25 Licitação: 261/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 745/2017 Empenhado: R$ 145.00 Liquidado: R$ 145.00 Pago: R$ 145.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1283/2017 | 31/07/2017 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 260/2017 (DISPENSA) | 718/2017 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
Empenho: 1283/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 260/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 718/2017 Empenhado: R$ 580.00 Liquidado: R$ 580.00 Pago: R$ 580.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1282/2017 | 27/07/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 642/2017 | 1,178.69 | 1,178.69 | 1,178.69 |
Empenho: 1282/2017 Data: 27/07/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 642/2017 Empenhado: R$ 1,178.69 Liquidado: R$ 1,178.69 Pago: R$ 1,178.69 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1281/2017 | 31/07/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 640/2017 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 1281/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 640/2017 Empenhado: R$ 420.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1280/2017 | 31/07/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 640/2017 | 651.52 | 651.52 | 651.52 |
Empenho: 1280/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 640/2017 Empenhado: R$ 651.52 Liquidado: R$ 651.52 Pago: R$ 651.52 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1279/2017 | 31/07/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 640/2017 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 |
Empenho: 1279/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 640/2017 Empenhado: R$ 1,101.00 Liquidado: R$ 1,101.00 Pago: R$ 1,101.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1278/2017 | 31/07/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 640/2017 | 8,125.80 | 8,125.80 | 8,125.80 |
Empenho: 1278/2017 Data: 31/07/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 640/2017 Empenhado: R$ 8,125.80 Liquidado: R$ 8,125.80 Pago: R$ 8,125.80 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1277/2017 | 28/07/2017 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 259/2017 (DISPENSA) | 719/2017 | 171.70 | 171.70 | 171.70 |
Empenho: 1277/2017 Data: 28/07/2017 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 259/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 719/2017 Empenhado: R$ 171.70 Liquidado: R$ 171.70 Pago: R$ 171.70 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1276/2017 | 27/07/2017 | FUNDIART - FUNDIÇÃO ARTÍSTICA LTDA - EPP | 44.814.713/0001-64 | 258/2017 (DISPENSA) | 736/2017 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 |
Empenho: 1276/2017 Data: 27/07/2017 Favorecido: FUNDIART - FUNDIÇÃO ARTÍSTICA LTDA - EPP CNPJ: 44.814.713/0001-64 Licitação: 258/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 736/2017 Empenhado: R$ 1,472.00 Liquidado: R$ 1,472.00 Pago: R$ 1,472.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1275/2017 | 27/07/2017 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 257/2017 (DISPENSA) | 734/2017 | 43.60 | 43.60 | 43.60 |
Empenho: 1275/2017 Data: 27/07/2017 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 257/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 734/2017 Empenhado: R$ 43.60 Liquidado: R$ 43.60 Pago: R$ 43.60 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 40,746.49 | R$ 39,744.06 | R$ 39,744.06 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 40,746.49 Total liquidado R$ 39,744.06 Total pago R$ 39,744.06 |
||||||||