| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1334/2017 | 02/08/2017 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 761/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1334/2017 Data: 02/08/2017 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 761/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1333/2017 | 02/08/2017 | MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA | 269.***.***-29 | 760/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1333/2017 Data: 02/08/2017 Favorecido: MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA CNPJ: 269.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 760/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1332/2017 | 02/08/2017 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 760/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1332/2017 Data: 02/08/2017 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 760/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1311/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 264/2017 (DISPENSA) | 743/2017 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 1311/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 264/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 743/2017 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1310/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 264/2017 (DISPENSA) | 743/2017 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
Empenho: 1310/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 264/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 743/2017 Empenhado: R$ 1,420.00 Liquidado: R$ 1,420.00 Pago: R$ 1,420.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1309/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 263/2017 (DISPENSA) | 741/2017 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 1309/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 263/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 741/2017 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1308/2017 | 01/08/2017 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 263/2017 (DISPENSA) | 741/2017 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
Empenho: 1308/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 263/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 741/2017 Empenhado: R$ 1,420.00 Liquidado: R$ 1,420.00 Pago: R$ 1,420.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1307/2017 | 01/08/2017 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 62.183.470/0001-95 | 43/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de copos descartáveis | 79/2017 | 619/2017 | 12,799.00 | 12,799.00 | 12,799.00 |
Empenho: 1307/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: VALTER NUNES DA ROCHA - ME CNPJ: 62.183.470/0001-95 Licitação: 43/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 79/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de copos descartáveis Processo: 619/2017 Empenhado: R$ 12,799.00 Liquidado: R$ 12,799.00 Pago: R$ 12,799.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1306/2017 | 01/08/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. | 618/2017 | 792.88 | 792.88 | 792.88 |
Empenho: 1306/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. Processo: 618/2017 Empenhado: R$ 792.88 Liquidado: R$ 792.88 Pago: R$ 792.88 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1305/2017 | 01/08/2017 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. | 618/2017 | 588.10 | 588.10 | 588.10 |
Empenho: 1305/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. Processo: 618/2017 Empenhado: R$ 588.10 Liquidado: R$ 588.10 Pago: R$ 588.10 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1304/2017 | 01/08/2017 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. | 618/2017 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
Empenho: 1304/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 40/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta entrega), para esta Casa de Leis. Processo: 618/2017 Empenhado: R$ 880.00 Liquidado: R$ 880.00 Pago: R$ 880.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1303/2017 | 01/08/2017 | LEANDRO SEICENTI FERNANDES | 221.***.***-28 | 740/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1303/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: LEANDRO SEICENTI FERNANDES CNPJ: 221.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 740/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1302/2017 | 01/08/2017 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 739/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1302/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 739/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1301/2017 | 01/08/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 739/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1301/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 739/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1300/2017 | 01/08/2017 | LÚCIA HELENA PEREIRA FRANCO | 213.***.***-58 | 738/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1300/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: LÚCIA HELENA PEREIRA FRANCO CNPJ: 213.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 738/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1299/2017 | 01/08/2017 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 738/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1299/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 738/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1298/2017 | 01/08/2017 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 733/2017 | 500.00 | 292.44 | 292.44 |
Empenho: 1298/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 733/2017 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 292.44 Pago: R$ 292.44 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1297/2017 | 01/08/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 732/2017 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1297/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 732/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1296/2017 | 01/08/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 731/2017 | 4,000.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 1296/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 731/2017 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1295/2017 | 01/08/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 729/2017 | 2,500.00 | 2,136.37 | 2,136.37 |
Empenho: 1295/2017 Data: 01/08/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 729/2017 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,136.37 Pago: R$ 2,136.37 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 26,785.18 | R$ 23,313.99 | R$ 23,313.99 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 26,785.18 Total liquidado R$ 23,313.99 Total pago R$ 23,313.99 |
||||||||