| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1368/2017 | 08/08/2017 | MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA | 037.***.***-33 | 774/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1368/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA CNPJ: 037.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 774/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1367/2017 | 08/08/2017 | CARLA FERNANDES C GRACIANI | 315.***.***-20 | 773/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1367/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: CARLA FERNANDES C GRACIANI CNPJ: 315.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 773/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1366/2017 | 08/08/2017 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 773/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1366/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 773/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1351/2017 | 07/08/2017 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0010-03 | 1/2017 (INEXIGIBILIDADE) | Prestação de serviços de revisão programada e atendimentos emergenciais do gerador | 60/2017 | 588/2017 | 9,340.80 | 9,340.76 | 9,340.76 |
Empenho: 1351/2017 Data: 07/08/2017 Favorecido: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES CNPJ: 92.753.268/0010-03 Licitação: 1/2017 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 60/2017 Objeto: Prestação de serviços de revisão programada e atendimentos emergenciais do gerador Processo: 588/2017 Empenhado: R$ 9,340.80 Liquidado: R$ 9,340.76 Pago: R$ 9,340.76 |
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Teste
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| + | 1350/2017 | 07/08/2017 | MATEUS LUCCHI ME | 22.676.529/0001-62 | 272/2017 (DISPENSA) | 753/2017 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
Empenho: 1350/2017 Data: 07/08/2017 Favorecido: MATEUS LUCCHI ME CNPJ: 22.676.529/0001-62 Licitação: 272/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 753/2017 Empenhado: R$ 6,500.00 Liquidado: R$ 6,500.00 Pago: R$ 6,500.00 |
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Teste
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| + | 1349/2017 | 04/08/2017 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 730/2017 | 521.78 | 521.78 | 521.78 |
Empenho: 1349/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 521.78 Liquidado: R$ 521.78 Pago: R$ 521.78 |
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Teste
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| + | 1348/2017 | 04/08/2017 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 730/2017 | 1,581.15 | 1,581.15 | 1,581.15 |
Empenho: 1348/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 1,581.15 Liquidado: R$ 1,581.15 Pago: R$ 1,581.15 |
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Teste
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| + | 1347/2017 | 04/08/2017 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 730/2017 | 4,743.46 | 4,743.46 | 4,743.46 |
Empenho: 1347/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 4,743.46 Liquidado: R$ 4,743.46 Pago: R$ 4,743.46 |
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| + | 1346/2017 | 04/08/2017 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 730/2017 | 677.64 | 677.64 | 677.64 |
Empenho: 1346/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 677.64 Liquidado: R$ 677.64 Pago: R$ 677.64 |
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Teste
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| + | 1345/2017 | 04/08/2017 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 25/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de carnes de frangos para esta Casa de Leis. | 66/2017 | 578/2017 | 30,199.50 | 21,135.03 | 21,135.03 |
Empenho: 1345/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 25/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 66/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de carnes de frangos para esta Casa de Leis. Processo: 578/2017 Empenhado: R$ 30,199.50 Liquidado: R$ 21,135.03 Pago: R$ 21,135.03 |
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Teste
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| + | 1344/2017 | 04/08/2017 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 37/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de móveis para gabinetes e setor financeiro desta Casa de Leis | 608/2017 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 |
Empenho: 1344/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 37/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de móveis para gabinetes e setor financeiro desta Casa de Leis Processo: 608/2017 Empenhado: R$ 6,400.00 Liquidado: R$ 6,400.00 Pago: R$ 6,400.00 |
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Teste
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| + | 1343/2017 | 04/08/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 668/2017 | 712.00 | 712.00 | 712.00 |
Empenho: 1343/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 668/2017 Empenhado: R$ 712.00 Liquidado: R$ 712.00 Pago: R$ 712.00 |
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Teste
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| + | 1342/2017 | 04/08/2017 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 668/2017 | 563.40 | 563.40 | 563.40 |
Empenho: 1342/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 668/2017 Empenhado: R$ 563.40 Liquidado: R$ 563.40 Pago: R$ 563.40 |
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Teste
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| + | 1341/2017 | 04/08/2017 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 668/2017 | 1,696.00 | 1,696.00 | 1,696.00 |
Empenho: 1341/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 668/2017 Empenhado: R$ 1,696.00 Liquidado: R$ 1,696.00 Pago: R$ 1,696.00 |
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Teste
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| + | 1340/2017 | 04/08/2017 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 26.729.148/0001-55 | 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 668/2017 | 875.00 | 875.00 | 875.00 |
Empenho: 1340/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME CNPJ: 26.729.148/0001-55 Licitação: 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 668/2017 Empenhado: R$ 875.00 Liquidado: R$ 875.00 Pago: R$ 875.00 |
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Teste
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| + | 1339/2017 | 04/08/2017 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 668/2017 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 |
Empenho: 1339/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 39/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 668/2017 Empenhado: R$ 1,605.00 Liquidado: R$ 1,605.00 Pago: R$ 1,605.00 |
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Teste
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| + | 1338/2017 | 04/08/2017 | JOÃO COBRA NETO EPP | 21.245.647/0001-53 | 271/2017 (DISPENSA) | 752/2017 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
Empenho: 1338/2017 Data: 04/08/2017 Favorecido: JOÃO COBRA NETO EPP CNPJ: 21.245.647/0001-53 Licitação: 271/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 752/2017 Empenhado: R$ 650.00 Liquidado: R$ 650.00 Pago: R$ 650.00 |
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Teste
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| + | 1337/2017 | 03/08/2017 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 270/2017 (DISPENSA) | 750/2017 | 247.90 | 247.90 | 247.90 |
Empenho: 1337/2017 Data: 03/08/2017 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 270/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 750/2017 Empenhado: R$ 247.90 Liquidado: R$ 247.90 Pago: R$ 247.90 |
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Teste
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| + | 1336/2017 | 03/08/2017 | REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME | 02.536.083/0001-63 | 269/2017 (DISPENSA) | 747/2017 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
Empenho: 1336/2017 Data: 03/08/2017 Favorecido: REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 02.536.083/0001-63 Licitação: 269/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 747/2017 Empenhado: R$ 1,680.00 Liquidado: R$ 1,680.00 Pago: R$ 1,680.00 |
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Teste
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| + | 1335/2017 | 03/08/2017 | ODAIR MOURA ATHANAZIO | 11.687.786/0001-83 | 268/2017 (DISPENSA) | 744/2017 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
Empenho: 1335/2017 Data: 03/08/2017 Favorecido: ODAIR MOURA ATHANAZIO CNPJ: 11.687.786/0001-83 Licitação: 268/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 744/2017 Empenhado: R$ 190.00 Liquidado: R$ 190.00 Pago: R$ 190.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 68,448.08 | R$ 59,383.57 | R$ 59,383.57 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 68,448.08 Total liquidado R$ 59,383.57 Total pago R$ 59,383.57 |
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