| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1374/2017 | 11/08/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 730/2017 | 4,466.52 | 4,466.52 | 4,466.52 |
Empenho: 1374/2017 Data: 11/08/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 4,466.52 Liquidado: R$ 4,466.52 Pago: R$ 4,466.52 |
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| + | 1373/2017 | 11/08/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 730/2017 | 10,382.55 | 10,382.55 | 10,382.55 |
Empenho: 1373/2017 Data: 11/08/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 10,382.55 Liquidado: R$ 10,382.55 Pago: R$ 10,382.55 |
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| + | 1372/2017 | 10/08/2017 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 276/2017 (DISPENSA) | 779/2017 | 2,030.00 | 2,030.00 | 2,030.00 |
Empenho: 1372/2017 Data: 10/08/2017 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 276/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 779/2017 Empenhado: R$ 2,030.00 Liquidado: R$ 2,030.00 Pago: R$ 2,030.00 |
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| + | 1371/2017 | 09/08/2017 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 275/2017 (DISPENSA) | 777/2017 | 147.50 | 147.50 | 147.50 |
Empenho: 1371/2017 Data: 09/08/2017 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 275/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 777/2017 Empenhado: R$ 147.50 Liquidado: R$ 147.50 Pago: R$ 147.50 |
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| + | 1370/2017 | 09/08/2017 | SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me | 07.438.745/0001-86 | 274/2017 (DISPENSA) | 764/2017 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 1370/2017 Data: 09/08/2017 Favorecido: SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me CNPJ: 07.438.745/0001-86 Licitação: 274/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 764/2017 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 1369/2017 | 09/08/2017 | SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me | 07.438.745/0001-86 | 274/2017 (DISPENSA) | 764/2017 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 1369/2017 Data: 09/08/2017 Favorecido: SSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA me CNPJ: 07.438.745/0001-86 Licitação: 274/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 764/2017 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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| + | 1368/2017 | 08/08/2017 | MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA | 037.***.***-33 | 774/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1368/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA CNPJ: 037.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 774/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1367/2017 | 08/08/2017 | CARLA FERNANDES C GRACIANI | 315.***.***-20 | 773/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1367/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: CARLA FERNANDES C GRACIANI CNPJ: 315.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 773/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1366/2017 | 08/08/2017 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 773/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1366/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 773/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1365/2017 | 08/08/2017 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 772/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1365/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 772/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1364/2017 | 08/08/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 772/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1364/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 772/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1363/2017 | 08/08/2017 | MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA | 232.***.***-44 | 771/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1363/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA CNPJ: 232.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 771/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1362/2017 | 08/08/2017 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 771/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1362/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 771/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1361/2017 | 08/08/2017 | MARCIEL SALVIANO MOREIRA LIMA | 897.***.***-49 | 770/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1361/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: MARCIEL SALVIANO MOREIRA LIMA CNPJ: 897.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 770/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1360/2017 | 08/08/2017 | ALDISA VIEIRA MARQUES | 638.***.***-72 | 770/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1360/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: ALDISA VIEIRA MARQUES CNPJ: 638.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 770/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1359/2017 | 08/08/2017 | FELIPE CÂNDIDO MARCHIORI | 350.***.***-88 | 769/2017 | 317.34 | 317.34 | 317.34 |
Empenho: 1359/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: FELIPE CÂNDIDO MARCHIORI CNPJ: 350.***.***-88
Contrato: Objeto: Processo: 769/2017 Empenhado: R$ 317.34 Liquidado: R$ 317.34 Pago: R$ 317.34 |
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| + | 1358/2017 | 08/08/2017 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 762/2017 | 600.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 1358/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 762/2017 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 1357/2017 | 08/08/2017 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | 273/2017 (DISPENSA) | 763/2017 | 2,099.00 | 2,099.00 | 2,099.00 |
Empenho: 1357/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 04.198.254/0001-17 Licitação: 273/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 763/2017 Empenhado: R$ 2,099.00 Liquidado: R$ 2,099.00 Pago: R$ 2,099.00 |
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| + | 1356/2017 | 08/08/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 730/2017 | 5,635.36 | 5,635.36 | 5,635.36 |
Empenho: 1356/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 5,635.36 Liquidado: R$ 5,635.36 Pago: R$ 5,635.36 |
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| + | 1355/2017 | 08/08/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 730/2017 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 1355/2017 Data: 08/08/2017 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 122,941.62 | R$ 122,521.62 | R$ 122,521.62 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 122,941.62 Total liquidado R$ 122,521.62 Total pago R$ 122,521.62 |
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